Faktúry
Počet záznamov: 4841
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0061/17 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | HAM Gastro | 46835482 | 185,49 € | 29.03.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0048/17 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Bidfoof Slovakia | 34152199 | 138,82 € | 21.03.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0053/17 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Bidfoof Slovakia | 34152199 | 91,54 € | 22.03.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0106/17 | pranie, prenájom rohoží | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Lindstrom | 35742364 | 17,16 € | 03.04.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0104/17 | tepelná energia | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | 5 410,00 € | 03.04.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0114/17 | kontrola TUV | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Martel VM | 45909024 | 216,00 € | 04.04.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0109/17 | zemný plyn | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | 3 506,00 € | 03.04.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0110/17 | zemný plyn | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | 5,00 € | 03.04.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0111/17 | zemný plyn | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | 44,00 € | 03.04.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0112/17 | kancelársky materiál | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Lyreco | 35958120 | 70,00 € | 03.04.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0113/17 | čistiace prostriedky | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Veľkoobchod Hanco | 31392989 | 805,06 € | 05.04.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0115/17 | ochrana pred požiarmi | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Peter Lukács - Firend | 40559084 | 180,00 € | 05.04.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0116/17 | tonery | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Soft - Tech | 45917272 | 67,11 € | 05.04.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0123/17 | prelepka | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | TransData | 35741236 | 25,00 € | 06.04.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0127/17 | lyžiarský výcvik | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | V R M | 36051969 | 1 930,00 € | 10.04.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0129/17 | BOZP | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Mária Bíróová | 41395581 | 150,00 € | 10.04.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0132/17 | odvoz kuchynského odpadu | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | EKOHEAT | 46023909 | 38,40 € | 07.04.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0117/17 | list - bianco | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ŠEVT, Banská Bystrica | 31331131 | 178,20 € | 06.04.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0062/17 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Alexander Sárkány | 41216679 | 92,43 € | 05.04.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0063/17 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Alexander Sárkány | 41216679 | 102,10 € | 04.04.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0065/17 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Mgr. Gabriela Edmárová - GABDI | 32305788 | 48,00 € | 11.04.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0128/17 | poplatok za odvozné miesto | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA | 00603481 | 364,98 € | 10.04.2017 | 25.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0131/17 | tepelná energia | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | -2 424,70 € | 10.04.2017 | 25.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0135/17 | kancelársky materiál | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Lyreco | 35958120 | 70,00 € | 03.04.2017 | 25.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0068/17 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Roman Petráš | 45257990 | 693,62 € | 12.04.2017 | 25.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0069/17 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Prvá Bratislavská pekárenská | 35804661 | 32,87 € | 19.04.2017 | 25.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0070/17 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Prvá Bratislavská pekárenská | 35804661 | 37,93 € | 19.04.2017 | 25.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0138/17 | tepelná energia | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | -5 922,19 € | 11.04.2017 | 25.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0066/17 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Lubomír Wiedermann - LWS | 46222057 | 494,65 € | 11.04.2017 | 25.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0124/17 | dezinsekcia | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | DDD - Pohotovosť | 36730114 | 540,00 € | 10.04.2017 | 25.04.2017 | Faktúra |