Faktúry
Počet záznamov: 4841
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0064/17 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Bidfoof Slovakia | 34152199 | 182,31 € | 04.04.2017 | 25.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0067/17 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | CITYFOOD | 45510172 | 458,64 € | 12.04.2017 | 26.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0133/17 | deratizácia a dezinsekcia | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | DDD - Pohotovosť | 36730114 | 130,00 € | 13.04.2017 | 26.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0107/17 | vodné, stočné | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 240,73 € | 03.04.2017 | 02.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0108/17 | vodné, stočné | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 89,16 € | 03.04.2017 | 02.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0119/17 | zrážky | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 225,61 € | 06.04.2017 | 02.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0125/17 | zrážky | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 2,66 € | 10.04.2017 | 02.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0126/17 | zrážky | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 5,80 € | 10.04.2017 | 02.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0130/17 | zrážky | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 89,58 € | 10.04.2017 | 02.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0137/17 | kancelársky materiál | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Lyreco | 35958120 | 14,00 € | 03.04.2017 | 02.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0141/17 | zriadenie zásuvky v bufete | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Peter Saňa - ELTEL | 47370955 | 66,00 € | 21.04.2017 | 02.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0134/17 | deratizácia | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | DDD - Pohotovosť | 36730114 | 286,00 € | 12.04.2017 | 02.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0118/17 | telefón | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | T Com | 35763469 | 134,71 € | 06.04.2017 | 02.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0072/17 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Alexander Sárkány | 41216679 | 112,61 € | 10.04.2017 | 02.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0073/17 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Lubomír Wiedermann - LWS | 46222057 | 410,84 € | 19.04.2017 | 02.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0139/17 | toner | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | COPY PRINT GROUP | 45310106 | 108,00 € | 20.04.2017 | 04.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0142/17 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | DOXX - Stravné lístky | 36391000 | 9 032,40 € | 02.05.2017 | 04.05.2017 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0071/17 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Alexander Sárkány | 41216679 | 77,72 € | 19.04.2017 | 04.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0074/17 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ATC - JR | 35760532 | 494,03 € | 21.04.2017 | 04.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0143/17 | preklady | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Nordic Sun Worldwide | 35879033 | 325,00 € | 24.04.2017 | 06.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0145/17 | prenájom, cena tlače | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Magic Print | 36617661 | 226,32 € | 25.04.2017 | 06.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0150/17 | prevádzka kotolne | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Technical facility managment | 46929851 | 240,00 € | 27.04.2017 | 06.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0146/17 | montáž sieťok proti hmyzu | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Aluwin | 31375324 | 223,44 € | 01.05.2017 | 06.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0151/17 | preklady | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Nordic Sun Worldwide | 35879033 | 155,00 € | 02.05.2017 | 10.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0149/17 | stravné lístky | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Stredná odborná škola | 17314895 | 31,00 € | 26.04.2017 | 10.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0140/17 | zhotovené kópie | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Ricoh Slovakia | 31331785 | 229,12 € | 20.04.2017 | 10.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0076/17 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Alexander Sárkány | 41216679 | 161,81 € | 26.04.2017 | 11.05.2017 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0078/17 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Prvá Bratislavská pekárenská | 35804661 | 11,94 € | 28.04.2017 | 11.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0077/17 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Lubomír Wiedermann - LWS | 46222057 | 279,68 € | 27.04.2017 | 11.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0148/17 | toaletný papier | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Veľkoobchod Hanco | 31392989 | 83,33 € | 28.04.2017 | 12.05.2017 | Faktúra |