Faktúry
Počet záznamov: 4841
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0091/17 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Alexander Sárkány | 41216679 | 133,93 € | 17.05.2017 | 25.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0079/17 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Bidfoof Slovakia | 34152199 | 338,45 € | 02.05.2017 | 25.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0170/17 | vysávač, mikrovlnka | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | František Majtán - EURONICS TPD | 11790547 | 365,50 € | 11.05.2017 | 30.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0083/17 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Prvá Bratislavská pekárenská | 35804661 | 35,28 € | 10.05.2017 | 31.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0085/17 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Roman Petráš | 45257990 | 707,22 € | 10.05.2017 | 31.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0080/17 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Lubomír Wiedermann - LWS | 46222057 | 247,52 € | 02.05.2017 | 31.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0087/17 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Lubomír Wiedermann - LWS | 46222057 | 435,97 € | 12.05.2017 | 31.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0172/17 | dezinsekcia | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | DDD - Pohotovosť | 36730114 | 360,00 € | 17.05.2017 | 31.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0167/17 | telefón | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | T Com | 35763469 | 116,11 € | 09.05.2017 | 31.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0084/17 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Bidfoof Slovakia | 34152199 | 275,53 € | 10.05.2017 | 31.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0176/17 | zrážky | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 86,26 € | 10.05.2017 | 05.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0177/17 | zrážky | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 218,98 € | 10.05.2017 | 05.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0178/17 | vodné, stočné | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 251,88 € | 12.05.2017 | 05.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0180/17 | vodné, stočné | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 106,99 € | 12.05.2017 | 05.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0092/17 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ATC - JR | 35760532 | 379,87 € | 18.05.2017 | 05.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0095/17 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Alexander Sárkány | 41216679 | 139,75 € | 22.05.2017 | 05.06.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0186/17 | prevádzka kotolne | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Technical facility managment | 46929851 | 240,00 € | 23.05.2017 | 05.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0185/17 | technická údržba kotolne | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Technical facility managment | 46929851 | 265,00 € | 23.05.2017 | 05.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0187/17 | ukážky PP | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Slovenský Červený kríž | 00584410 | 38,00 € | 24.05.2017 | 05.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0189/17 | prenájom, cena tlače | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Magic Print | 36617661 | 224,66 € | 31.05.2017 | 05.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0190/17 | čistiace prostriedky | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | TELESYS | 31333079 | 64,80 € | 24.05.2017 | 05.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0093/17 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Lubomír Wiedermann - LWS | 46222057 | 316,94 € | 18.05.2017 | 05.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0094/17 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Lubomír Wiedermann - LWS | 46222057 | 322,36 € | 19.05.2017 | 05.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0184/17 | SANET | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete | 17055270 | 300,00 € | 22.05.2017 | 05.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0183/17 | revízia | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | OPaOS | 46936122 | 250,00 € | 22.05.2017 | 05.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0163/17 | elektrina | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ZSE Energia | 36677281 | 197,41 € | 04.05.2017 | 05.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0164/17 | elektrina | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ZSE Energia | 36677281 | 647,40 € | 05.05.2017 | 05.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0165/17 | elektrina | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ZSE Energia | 36677281 | 436,55 € | 05.05.2017 | 05.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0088/17 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Bidfoof Slovakia | 34152199 | 264,77 € | 15.05.2017 | 05.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0098/17 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ATC - JR | 35760532 | 155,77 € | 29.05.2017 | 12.06.2017 | Faktúra |