Zverejňovanie dokumentov Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium

Teplická 7, Bratislava

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 4859

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs.  Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFSJ/0101/21 potraviny GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 Rom - Mon 50974319 648,85 € 03.11.2021 01.12.2021 Faktúra
DFSJ/0100/21 potraviny GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 Rom - Mon 50974319 157,59 € 04.11.2021 01.12.2021 Faktúra
DFSJ/0107/21 potraviny GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 Rom - Mon 50974319 336,02 € 16.11.2021 01.12.2021 Faktúra
DFSJ/0106/21 potraviny GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 Rom - Mon 50974319 251,78 € 11.11.2021 01.12.2021 Faktúra
DFSJ/0105/21 potraviny GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 Rom - Mon 50974319 91,41 € 15.11.2021 01.12.2021 Faktúra
DFSJ/0104/21 potraviny GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 Rom - Mon 50974319 391,82 € 08.11.2021 01.12.2021 Faktúra
DFSJ/0103/21 potraviny GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 Rom - Mon 50974319 86,35 € 05.11.2021 01.12.2021 Faktúra
DFSJ/0102/21 potraviny GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 ATC - JR 35760532 259,16 € 05.11.2021 01.12.2021 Faktúra
DFBV/0377/21 knihy maturita ANJ GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 OXICO 11667958 130,90 € 02.11.2021 01.12.2021 Faktúra
DFBV/0383/21 konzultácie GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 Solitea Slovensko a.s. 36237337 33,54 € 04.11.2021 03.12.2021 Faktúra
DFBV/0386/21 GDPR zodpovedná osoba GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 SN real 36653497 50,00 € 04.11.2021 03.12.2021 Faktúra
DFBV/0382/21 servis, nastavenie horákov - kotol Skalická GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 Technical facility managment 46929851 280,00 € 04.11.2021 03.12.2021 Faktúra
DFBV/0381/21 prevádzka kotolne Skalická GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 Technical facility managment 46929851 257,44 € 05.11.2021 03.12.2021 Faktúra
DFBV/0385/21 rohože prenájom GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 CWS boco 31411045 57,02 € 04.11.2021 03.12.2021 Faktúra
DFBV/0389/21 Etická výchova 2. r. GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 EXPOL PEDAGOGIKA 35711302 15,00 € 05.11.2021 03.12.2021 Faktúra
DFBV/0387/21 učebnice dotácia G GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 OXICO 11667958 1 729,00 € 05.11.2021 03.12.2021 Faktúra
DFBV/0384/21 kreatívny materiál ŠKD GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 Opidekor 46965122 804,27 € 04.11.2021 03.12.2021 Faktúra
DFBV/0374/21 plyn ZŠ GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 SPP 35815256 5,00 € 02.11.2021 03.12.2021 Faktúra
DFBV/0373/21 plyn ZŠ GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 SPP 35815256 18,00 € 02.11.2021 03.12.2021 Faktúra
DFBV/0372/21 plyn G GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 SPP 35815256 2 169,00 € 02.11.2021 03.12.2021 Faktúra
DFBV/0392/21 oprava osvetlenia TV Skalická GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 Peter Saňa - ELTEL 47370955 141,00 € 09.11.2021 03.12.2021 Faktúra
DFBV/0380/21 senzorové osvetlenie - výmena GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 Peter Saňa - ELTEL 47370955 96,00 € 04.11.2021 03.12.2021 Faktúra
DFBV/0394/21 čistiace prostriedky, kancelársky materiál GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 Romana Píteková 42049075 1 540,64 € 08.11.2021 03.12.2021 Faktúra
DFBV/0393/21 lis vertikálny GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 Romana Píteková 42049075 66,00 € 09.11.2021 03.12.2021 Faktúra
DFBV/0376/21 kanc. materiál ZŠ GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 Romana Píteková 42049075 1 540,64 € 02.11.2021 03.12.2021 Faktúra
DFBV/0375/21 kancelársky materiál GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 Romana Píteková 42049075 66,00 € 02.11.2021 03.12.2021 Faktúra
DFBV/0411/21 telekom. poplatky GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 O2 Slovakia 35848863 80,00 € 15.11.2021 03.12.2021 Faktúra
DFBV/0413/21 prenájom rohoží GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 Lindstrom 35742364 28,08 € 16.11.2021 03.12.2021 Faktúra
DFBV/0397/21 tepelná energia - vyúčtovanie 10-2021 GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 Bratislavská teplárenská 35823542 1 171,01 € 09.11.2021 03.12.2021 Faktúra
DFBV/0406/21 vodné stočné Teplická GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 BVS 35850370 342,85 € 11.11.2021 03.12.2021 Faktúra