Faktúry
Počet záznamov: 4859
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSJ/0013/22 | potraviny | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Rom - Mon | 50974319 | 124,59 € | 25.01.2022 | 07.02.2022 | Faktúra | |||||
DFSJ/0012/22 | potraviny | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Rom - Mon | 50974319 | 52,48 € | 26.01.2022 | 07.02.2022 | Faktúra | |||||
DFSJ/0011/22 | potraviny | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Rom - Mon | 50974319 | 42,26 € | 27.01.2022 | 07.02.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0471/21 | telekomunikačné služby | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Slovak Telekom | 35763469 | 70,09 € | 31.12.2021 | 07.02.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0016/22 | plyn vyúčtovanie | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | SPP | 35815256 | -3 487,15 € | 17.01.2022 | 07.02.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0015/22 | vyúčtovanie plyn | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | SPP | 35815256 | -8,29 € | 17.01.2022 | 07.02.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0025/22 | inštalatérske práce Teplická | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Baffi s.r.o. | 52987558 | 489,00 € | 26.01.2022 | 07.02.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0024/22 | výmena sifónov, batóriíí Skalická | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Baffi s.r.o. | 52987558 | 995,00 € | 26.01.2022 | 07.02.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0023/22 | výmena batórií, prečistenie odpadu | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Baffi s.r.o. | 52987558 | 990,00 € | 22.01.2022 | 07.02.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0473/21 | elektrická energia Teplická | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | ZSE Energia | 36677281 | 395,94 € | 31.12.2021 | 07.02.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0472/21 | elektrická energia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | ZSE Energia | 36677281 | 714,07 € | 31.12.2021 | 07.02.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0206/18 | tepelná energia | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | 3 270,00 € | 04.06.2018 | 14.06.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0002/17 | koberec | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | RM RENOVA | 36391484 | 1 353,85 € | 11.01.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0449/16 | tonery | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Magic Print | 36617661 | 219,82 € | 22.12.2016 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0450/16 | servisné práce | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | COPY PRINT BRATISLAVA | 45310106 | 312,00 € | 28.12.2016 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0193/16 | potravviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Prvá Bratislavská pekárenská | 35804661 | 42,62 € | 04.01.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0451/16 | stočné, vodné | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 91,39 € | 04.01.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0452/16 | stočné, vodné | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 251,88 € | 04.01.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0453/16 | prenájom, cena tlače | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Magic Print | 36617661 | 266,29 € | 04.01.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0001/17 | tepelná energia | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | 9 340,00 € | 02.01.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0454/16 | prelepka | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | TransData | 35741236 | 9,00 € | 09.01.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0455/16 | zrážky | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 216,76 € | 10.01.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0456/16 | zrážky | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 86,26 € | 10.01.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0457/16 | poplatok za odvozné miesto, poplatok za odvozné miesto | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA | 00603481 | 364,98 € | 10.01.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0001/17 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ATC - JR | 35760532 | 272,40 € | 05.01.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0004/17 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | CITYFOOD | 45510172 | 584,64 € | 09.01.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0005/17 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ATC - JR | 35760532 | 619,74 € | 09.01.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0003/17 | pranie, prenájom rohoží | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Lindstrom | 35742364 | 17,16 € | 11.01.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0460/16 | preklad | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Nordic Sun Worldwide | 35879033 | 150,00 € | 12.01.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0004/17 | preklad | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Nordic Sun Worldwide | 35879033 | 150,00 € | 12.01.2017 | 10.04.2017 | Faktúra |