Faktúry
Počet záznamov: 4869
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0081/20 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Alexander Sárkány | 41216679 | 61,49 € | 05.10.2020 | 04.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0090/20 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Alexander Sárkány | 41216679 | 291,70 € | 02.11.2020 | 11.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0087/20 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Alexander Sárkány | 41216679 | 391,79 € | 26.10.2020 | 11.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0095/20 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Alexander Sárkány | 41216679 | 246,05 € | 10.11.2020 | 24.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0093/20 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Alexander Sárkány | 41216679 | 72,00 € | 02.11.2020 | 24.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0096/20 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Alexander Sárkány | 41216679 | 94,91 € | 17.11.2020 | 27.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0099/20 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Alexander Sárkány | 41216679 | 339,11 € | 23.11.2020 | 01.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0105/20 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Alexander Sárkány | 41216679 | 344,11 € | 30.11.2020 | 11.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0110/20 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Alexander Sárkány | 41216679 | 326,22 € | 07.12.2020 | 18.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0448/20 | reprezentačné - súťaž | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Alexander Sárkány | 41216679 | 34,16 € | 16.12.2020 | 22.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0116/20 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Alexander Sárkány | 41216679 | 434,10 € | 16.12.2020 | 22.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0114/20 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Alexander Sárkány | 41216679 | 377,21 € | 14.12.2020 | 22.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0003/21 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Alexander Sárkány | 41216679 | 215,18 € | 22.02.2021 | 07.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0009/21 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Alexander Sárkány | 41216679 | 106,54 € | 22.03.2021 | 30.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0013/21 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Alexander Sárkány | 41216679 | 409,51 € | 12.04.2021 | 23.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0017/21 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Alexander Sárkány | 41216679 | 205,87 € | 19.04.2021 | 27.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0019/21 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Alexander Sárkány | 41216679 | 252,14 € | 26.04.2021 | 30.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0025/21 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Alexander Sárkány | 41216679 | 304,65 € | 03.05.2021 | 11.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0033/21 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Alexander Sárkány | 41216679 | 219,54 € | 10.05.2021 | 25.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0041/21 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Alexander Sárkány | 41216679 | 362,66 € | 23.05.2021 | 01.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0039/21 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Alexander Sárkány | 41216679 | 341,98 € | 17.05.2021 | 01.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0047/21 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Alexander Sárkány | 41216679 | 362,88 € | 02.06.2021 | 18.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0045/21 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Alexander Sárkány | 41216679 | 436,36 € | 07.06.2021 | 18.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0053/21 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Alexander Sárkány | 41216679 | 232,35 € | 14.06.2021 | 24.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0057/21 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Alexander Sárkány | 41216679 | 388,24 € | 21.06.2021 | 06.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0042/20 | poistenie žiakov - súťaž | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Allianz poisťovňa a.s. | 00151700 | 61,80 € | 10.02.2020 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0146/17 | montáž sieťok proti hmyzu | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Aluwin | 31375324 | 223,44 € | 01.05.2017 | 06.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0421/20 | notebooky | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Alza.sk | 27082440 | 4 196,70 € | 01.12.2020 | 14.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0073/21 | notebooky | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Alza.sk | 27082440 | 4 002,40 € | 17.03.2021 | 23.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0295/19 | elektrospotrebiče | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Alza.sk | 27082440 | 146,20 € | 16.09.2019 | 11.10.2022 | Faktúra |