Faktúry
Počet záznamov: 4869
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0484/23 | Reproduktory - učebne Skalická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Alza.sk | 27082440 | 1 559,50 € | 21.11.2023 | 07.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0374/23 | Reproduktory | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Alza.sk | 27082440 | 319,46 € | 06.10.2023 | 06.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0355/23 | predlžovací kábal - jazykové učebne Skalická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Alza.sk | 27082440 | 11,69 € | 27.09.2023 | 09.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0354/23 | Reproduktory - jazykové učebne Skalická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Alza.sk | 27082440 | 708,23 € | 27.09.2023 | 09.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0487/22 | ubytovanie SC | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | AM Group Prague | 25107313 | 213,21 € | 31.12.2022 | 06.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0144/24 | RZD administratívne práce | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Andrea Mačeková | 45701059 | 250,00 € | 23.04.2024 | 27.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0022/20 | strava pre hosťujúcich žiakov | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Anna Maríková | 40641333 | 36,00 € | 24.01.2020 | 03.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0460/21 | architektonická štúdia športoviská | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | architekti SPDe s.r.o. | 52515087 | 1 308,00 € | 10.12.2021 | 21.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0339/22 | basketbalový kôš Otvorená škola | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Ariane SK s.r.o. | 44570465 | 329,00 € | 29.09.2022 | 04.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0342/20 | školenie | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ArtEdu s.r.o. | 46960333 | 105,00 € | 23.10.2020 | 04.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0153/23 | videoškolenie dotácie ŠJ | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ArtEdu s.r.o. | 46960333 | 15,00 € | 03.05.2023 | 07.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0057/17 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Arthur Gilbord | 45706034 | 360,00 € | 27.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0131/17 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Arthur Gilbord | 45706034 | 480,00 € | 07.09.2017 | 21.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0006/18 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Arthur Gilbord | 45706034 | 720,00 € | 10.01.2018 | 26.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0086/18 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Arthur Gilbord | 45706034 | 360,00 € | 14.05.2018 | 29.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0108/18 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Arthur Gilbord | 45706034 | 360,00 € | 11.06.2018 | 26.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0125/18 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Arthur Gilbord | 45706034 | 720,00 € | 04.09.2018 | 20.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0172/18 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Arthur Gilbord | 45706034 | 360,00 € | 20.11.2018 | 03.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0022/19 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Arthur Gilbord | 45706034 | 720,00 € | 05.02.2019 | 11.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0066/19 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Arthur Gilbord | 45706034 | 600,00 € | 29.04.2019 | 16.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0122/19 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Arthur Gilbord | 45706034 | 720,00 € | 24.09.2019 | 08.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0151/19 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Arthur Gilbord | 45706034 | 720,00 € | 20.11.2019 | 03.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0227/17 | aSc agenda | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | aSc Applied Software Consultants | 31361161 | 349,00 € | 04.07.2017 | 08.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0192/18 | aSc Agenda Komplet ZŠ | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | aSc Applied Software Consultants | 31361161 | 349,00 € | 06.06.2018 | 21.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0173/19 | aSc agenda - Komplet | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | aSc Applied Software Consultants | 31361161 | 469,00 € | 04.06.2019 | 19.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0269/19 | aSs dochádzka | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | aSc Applied Software Consultants | 31361161 | 398,00 € | 05.09.2019 | 16.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0270/19 | aSs dochádzka - aktualizácia | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | aSc Applied Software Consultants | 31361161 | 150,00 € | 05.09.2019 | 23.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0297/19 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | aSc Applied Software Consultants | 31361161 | 150,00 € | 05.09.2019 | 23.09.2019 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0176/20 | Asc agenda | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | aSc Applied Software Consultants | 31361161 | 469,00 € | 08.06.2020 | 19.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0255/20 | update ASC agenda | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | aSc Applied Software Consultants | 31361161 | 80,00 € | 28.08.2020 | 11.09.2020 | Faktúra |