Faktúry
Počet záznamov: 4869
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0504/23 | Elektrická energia Skalická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ZSE Energia | 36677281 | 816,00 € | 01.12.2023 | 04.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0503/23 | elektrická energia Teplická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ZSE Energia | 36677281 | 733,68 € | 01.12.2023 | 04.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0038/24 | elektrická energia Teplická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ZSE Energia | 36677281 | 232,45 € | 02.02.2024 | 22.02.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0027/24 | elektrická energia Teplická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ZSE Energia | 36677281 | 590,63 € | 01.02.2024 | 22.02.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0025/24 | elektrická energia Teplická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ZSE Energia | 36677281 | 928,50 € | 01.02.2024 | 22.02.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0054/24 | elektrická energia Teplická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ZSE Energia | 36677281 | 232,45 € | 19.02.2024 | 06.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0052/24 | elektrická energia Teplická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ZSE Energia | 36677281 | 628,35 € | 12.02.2024 | 06.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0051/24 | Elektrická energia Skalická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ZSE Energia | 36677281 | 1 039,38 € | 09.02.2024 | 06.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0095/24 | elektr. energia | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ZSE Energia | 36677281 | 528,99 € | 15.03.2024 | 09.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0078/24 | elektr. energia | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ZSE Energia | 36677281 | 232,45 € | 11.03.2024 | 09.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0152/24 | elektr. energia Skalická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ZSE Energia | 36677281 | 677,55 € | 11.04.2024 | 27.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0153/24 | elektr. energia Teplická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ZSE Energia | 36677281 | 418,61 € | 10.04.2024 | 27.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0140/24 | elektr. energia Skalická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ZSE Energia | 36677281 | 232,45 € | 09.04.2024 | 27.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0130/24 | elektr. energia Skalická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ZSE Energia | 36677281 | 758,81 € | 04.04.2024 | 28.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0191/22 | Zástena telocvičňa - Otvorená škola | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Zerot s.r.o. | 24721204 | 252,00 € | 25.05.2022 | 01.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0372/19 | ubytovanie | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Ž Á K Vladimír | 14404737 | 72,00 € | 11.11.2019 | 18.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0090/17 | časopis | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Wolters Kluwer | 31348262 | 93,13 € | 08.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0067/18 | predplatné - Manažment školy | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Wolters Kluwer | 31348262 | 72,00 € | 01.03.2018 | 15.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0171/22 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Wiesbauer Gourmet | 45893659 | 242,55 € | 24.10.2022 | 07.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0314/17 | doména | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Websupport, s.r.o. | 36421928 | 93,48 € | 25.09.2017 | 02.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0367/17 | doména | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Websupport, s.r.o. | 36421928 | 14,28 € | 27.10.2017 | 08.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0307/18 | sk. doména | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Websupport, s.r.o. | 36421928 | 93,48 € | 24.09.2018 | 02.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0352/18 | doména | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Websupport, s.r.o. | 36421928 | 14,28 € | 29.10.2018 | 07.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0354/19 | sk.doména | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Websupport, s.r.o. | 36421928 | 14,28 € | 05.11.2019 | 07.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0298/20 | webhosting | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Websupport, s.r.o. | 36421928 | 89,50 € | 23.09.2020 | 01.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0300/20 | poplatok za doménu | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Websupport, s.r.o. | 36421928 | 15,00 € | 25.09.2020 | 16.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0370/20 | doména | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Websupport, s.r.o. | 36421928 | 15,00 € | 29.10.2020 | 11.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0312/21 | doména 12.10.21 - 12.10.22 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Websupport, s.r.o. | 36421928 | 15,00 € | 28.09.2021 | 01.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0311/21 | doména - hosting | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Websupport, s.r.o. | 36421928 | 89,50 € | 28.09.2021 | 01.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0371/21 | doména smnd.sk | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Websupport, s.r.o. | 36421928 | 15,00 € | 27.10.2021 | 16.11.2021 | Faktúra |