Faktúry
Počet záznamov: 4859
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0250/23 | Konferencia - občerstvenie | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Univerzita Komenského Pedagogická fakulta | 00397865 | 912,00 € | 14.07.2023 | 03.08.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0418/17 | orezy a výrub stromov | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | EKO - podnik verejnoprospešných služieb | 00491870 | 647,28 € | 28.11.2017 | 07.12.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0454/17 | zrezanie kmeňa | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | EKO - podnik verejnoprospešných služieb | 00491870 | 40,98 € | 18.12.2017 | 03.01.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0024/18 | orezy stromov | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | EKO - podnik verejnoprospešných služieb | 00491870 | 143,52 € | 30.01.2018 | 19.02.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0294/19 | orezy a likvidácia zrezaných konárov | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | EKO - podnik verejnoprospešných služieb | 00491870 | 269,38 € | 16.09.2019 | 23.09.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0386/20 | orez stromov | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | EKO - podnik verejnoprospešných služieb | 00491870 | 860,34 € | 09.11.2020 | 15.11.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0086/24 | Odstránenie zlomených stromov Teplická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | EKO - podnik verejnoprospešných služieb | 00491870 | 365,88 € | 11.03.2024 | 09.04.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0187/17 | ukážky PP | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Slovenský Červený kríž | 00584410 | 38,00 € | 24.05.2017 | 05.06.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0320/21 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Slovenský Červený kríž | 00584410 | 36,00 € | 29.09.2021 | 04.10.2021 | Faktúra | ||||||
DFBV/0183/22 | školenie 1. pomoci Kolibárová | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Slovenský Červený kríž | 00584410 | 120,00 € | 20.05.2022 | 31.05.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0022/24 | On-line školenie | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Asseco Solutions a.s. | 00602311 | 96,00 € | 24.01.2024 | 09.02.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
DFBV/0457/16 | poplatok za odvozné miesto, poplatok za odvozné miesto | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA | 00603481 | 364,98 € | 10.01.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0038/17 | poplatok za odvozné miesto, poplatok za odvozné miesto | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA | 00603481 | 381,57 € | 06.02.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0084/17 | poplatok za odvozné miesto | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA | 00603481 | 331,80 € | 08.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0128/17 | poplatok za odvozné miesto | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA | 00603481 | 364,98 € | 10.04.2017 | 25.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0175/17 | poplatok za odvozné miesto | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA | 00603481 | 331,80 € | 10.05.2017 | 25.05.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0210/17 | poplatok za odvozné miesto | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA | 00603481 | 381,57 € | 08.06.2017 | 21.06.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0235/17 | poplatok za odvozné miesto | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA | 00603481 | 364,98 € | 13.07.2017 | 25.07.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0270/17 | poplatok za odvozné miesto | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA | 00603481 | 331,80 € | 10.08.2017 | 22.08.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0302/17 | poplatok za odvozné miesto | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA | 00603481 | 414,75 € | 12.09.2017 | 21.09.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0347/17 | poplatok za odvozné miesto | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA | 00603481 | 331,80 € | 10.10.2017 | 27.10.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0391/17 | poplatok za odvozné miesto | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA | 00603481 | 381,57 € | 09.11.2017 | 20.11.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0443/17 | poplatok za odvozné miesto | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA | 00603481 | 381,57 € | 11.12.2017 | 20.12.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0451/17 | poplatok za odvozné miesto | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA | 00603481 | 364,98 € | 14.12.2017 | 20.12.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0462/17 | poplatok za odvozné miesto | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA | 00603481 | 331,80 € | 08.01.2018 | 24.01.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0058/18 | poplatok za odvoz odpadu | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA | 00603481 | 1 078,35 € | 19.02.2018 | 06.03.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0162/18 | poplatok za odvoz odpadu | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA | 00603481 | 1 078,35 € | 19.02.2018 | 31.05.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0193/18 | poplatok za odvozné miesto | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA | 00603481 | 1 078,35 € | 02.03.2018 | 03.09.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0194/18 | poplatok za odvozné miesto | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA | 00603481 | 1 078,35 € | 07.06.2018 | 23.11.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0019/19 | poplatok za odvozné miesto | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA | 00603481 | 4 363,17 € | 25.01.2019 | 04.02.2019 | Faktúra |