Faktúry
Počet záznamov: 4859
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0439/23 | Publikácie Španielčina | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | OXICO | 11667958 | 18,62 € | 02.11.2023 | 08.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0438/23 | publikácie ANJ | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | OXICO | 11667958 | 354,73 € | 02.11.2023 | 08.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0393/23 | Gramatika ANJ | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | OXICO | 11667958 | 633,41 € | 13.10.2023 | 06.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0362/23 | Publikácie Španielčina | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | OXICO | 11667958 | 273,46 € | 02.10.2023 | 06.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0344/23 | Publikácie ANJ | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | OXICO | 11667958 | 1 407,34 € | 25.09.2023 | 09.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0332/23 | Publikácie ANJ | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | OXICO | 11667958 | 1 685,66 € | 20.09.2023 | 09.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0331/23 | Publikácie ANJ | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | OXICO | 11667958 | 1 018,41 € | 29.09.2023 | 09.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0392/22 | učebnice POO | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | OXICO | 11667958 | 243,27 € | 27.10.2022 | 07.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0387/22 | učebnice ANJ - POO | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | OXICO | 11667958 | 1 044,40 € | 06.10.2022 | 07.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0386/22 | učebnice ANJ - POO | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | OXICO | 11667958 | 1 241,22 € | 02.10.2022 | 02.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0533/23 | publikácie | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | OXICO | 11667958 | 43,10 € | 18.12.2023 | 07.01.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0525/23 | publikácie NJ | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | OXICO | 11667958 | 1 096,14 € | 15.12.2023 | 07.01.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0014/24 | knihy | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | OXICO | 11667958 | 74,29 € | 17.01.2024 | 09.02.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0079/24 | knihy NJ | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | OXICO | 11667958 | 551,54 € | 11.03.2024 | 09.04.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0360/20 | učebnice | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Distribučná agentúra AD REM | 11782889 | 1 594,50 € | 25.10.2020 | 11.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0399/20 | učebnice | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Distribučná agentúra AD REM | 11782889 | 3 129,40 € | 11.11.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0398/20 | učebnice | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Distribučná agentúra AD REM | 11782889 | 672,00 € | 11.11.2020 | 27.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0170/17 | vysávač, mikrovlnka | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | František Majtán - EURONICS TPD | 11790547 | 365,50 € | 11.05.2017 | 30.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0284/20 | revízia elektroinštalácie | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | RUŠEZ | 11800666 | 2 150,00 € | 14.09.2020 | 01.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0402/17 | výmena skla | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Milan Šurina, Sklenárske práce | 11833858 | 156,22 € | 13.11.2017 | 20.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0005/17 | oprava vodovodnej prípojky | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Pollák Ladislav | 11850981 | 1 194,86 € | 13.01.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0102/19 | oprava strechy na náraďovni | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Pollák Ladislav | 11850981 | 2 423,41 € | 02.04.2019 | 09.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0286/19 | oprava priestorov školskej kuchyne | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Pollák Ladislav | 11850981 | 8 881,76 € | 10.09.2019 | 18.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0287/19 | ostatné stavebné práce | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Pollák Ladislav | 11850981 | 2 827,02 € | 10.09.2019 | 18.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0288/19 | oprava toaliet | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Pollák Ladislav | 11850981 | 3 095,09 € | 10.09.2019 | 18.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0289/19 | monitoring potrubia | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Pollák Ladislav | 11850981 | 900,00 € | 10.09.2019 | 18.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0290/19 | oprava hygienického zariadenia v ŠJ | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Pollák Ladislav | 11850981 | 11 293,63 € | 10.09.2019 | 17.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0396/19 | montáž ochranných sieti | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Pollák Ladislav | 11850981 | 3 300,00 € | 27.11.2019 | 06.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0061/20 | oprava elektroinštalácie | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Pollák Ladislav | 11850981 | 1 535,10 € | 02.03.2020 | 19.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0062/20 | maľovanie,údržba tried | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Pollák Ladislav | 11850981 | 1 735,20 € | 04.03.2020 | 22.03.2020 | Faktúra |