Faktúry
Počet záznamov: 4859
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0290/20 | učebnice | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Orbis Pictus | 17323266 | 390,00 € | 14.09.2020 | 24.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0397/20 | učebnice | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Orbis Pictus | 17323266 | 7,60 € | 11.11.2020 | 27.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0396/20 | učebnice | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Orbis Pictus | 17323266 | 663,50 € | 11.11.2020 | 27.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0395/20 | učebnice | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Orbis Pictus | 17323266 | 440,00 € | 11.11.2020 | 27.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0394/20 | učebnice | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Orbis Pictus | 17323266 | 30,40 € | 11.11.2020 | 27.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0413/20 | učebnice | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Orbis Pictus | 17323266 | 49,60 € | 20.11.2020 | 14.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0296/22 | PZ Matematika 3 roč. | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Orbis Pictus | 17323266 | 336,00 € | 03.09.2022 | 27.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0477/23 | publikácie GEO, Etika | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Orbis Pictus | 17323266 | 1 224,90 € | 14.11.2023 | 07.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0469/23 | publikácie SJ | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Orbis Pictus | 17323266 | 1 015,30 € | 12.11.2023 | 07.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0413/23 | GEG publikácie | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Orbis Pictus | 17323266 | 783,10 € | 20.10.2023 | 06.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0161/23 | Šlsbikár | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Orbis Pictus | 17323266 | 987,00 € | 03.05.2023 | 02.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0297/22 | Učebnice 1. st. | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Orbis Pictus | 17323266 | 1 044,00 € | 02.09.2022 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0359/23 | prehrávače SONY - jazykové učebne Skalická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | TPD, spol. s r.o. | 17329060 | 335,59 € | 25.09.2023 | 09.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0277/17 | váha prenosná | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | LIBRA | 17329469 | 627,60 € | 24.08.2017 | 31.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0447/20 | čerpanie SF | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Ing.Richard Daabous -ADONIS | 17393485 | 933,00 € | 30.11.2020 | 14.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0441/21 | agátový med | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ing.Richard Daabous -ADONIS | 17393485 | 1 056,00 € | 02.12.2021 | 20.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0398/22 | agátový med | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Ing.Richard Daabous -ADONIS | 17393485 | 1 122,00 € | 02.11.2022 | 24.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0174/23 | ŠVP Homôlka | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Pavol Mišura-JAMPA | 17547091 | 5 100,00 € | 15.05.2023 | 06.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0171/19 | rýľ, hrable | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | FEREX | 17682258 | 103,25 € | 30.05.2019 | 03.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0454/21 | taška PE Vianoce | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ing. Josef Chmelař | 18201130 | 27,88 € | 14.12.2021 | 07.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0480/23 | Publikácie Matematika | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Gorila | 19382841 | 600,99 € | 29.11.2023 | 07.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0539/23 | Optimalizovaný zápis off page seo -G | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Prvníé Česká reklamní agentura s.r.o. | 19515928 | 289,00 € | 20.12.2023 | 09.02.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0079/21 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Jozef Okša | 22659692 | 1 340,47 € | 04.10.2021 | 22.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0096/21 | potraviny - mäso, mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Jozef Okša | 22659692 | 1 609,85 € | 29.10.2021 | 01.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0114/21 | potraviny | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Jozef Okša | 22659692 | 1 359,86 € | 30.11.2021 | 27.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0019/22 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Jozef Okša | 22659692 | 983,35 € | 31.01.2022 | 23.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0043/22 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Jozef Okša | 22659692 | 1 220,11 € | 28.02.2022 | 05.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0068/22 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Jozef Okša | 22659692 | 1 403,86 € | 31.03.2022 | 02.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0086/22 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Jozef Okša | 22659692 | 1 746,83 € | 30.04.2022 | 27.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0109/22 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Jozef Okša | 22659692 | 2 146,65 € | 31.05.2022 | 22.06.2022 | Faktúra |