Faktúry
Počet záznamov: 4859
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0420/22 | Pišqworky - účastnícky poplatok | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Student Cyber Games z.s. | 26678586 | 6,00 € | 11.11.2022 | 24.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0419/22 | účastnícky poplatok PišQworky - G | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Student Cyber Games z.s. | 26678586 | 6,00 € | 11.11.2022 | 24.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0394/22 | účastnícky poplatok PišQworky - G | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Student Cyber Games z.s. | 26678586 | 10,00 € | 27.10.2022 | 07.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0421/20 | notebooky | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Alza.sk | 27082440 | 4 196,70 € | 01.12.2020 | 14.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0073/21 | notebooky | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Alza.sk | 27082440 | 4 002,40 € | 17.03.2021 | 23.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0295/19 | elektrospotrebiče | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Alza.sk | 27082440 | 146,20 € | 16.09.2019 | 11.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0484/23 | Reproduktory - učebne Skalická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Alza.sk | 27082440 | 1 559,50 € | 21.11.2023 | 07.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0374/23 | Reproduktory | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Alza.sk | 27082440 | 319,46 € | 06.10.2023 | 06.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0355/23 | predlžovací kábal - jazykové učebne Skalická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Alza.sk | 27082440 | 11,69 € | 27.09.2023 | 09.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0354/23 | Reproduktory - jazykové učebne Skalická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Alza.sk | 27082440 | 708,23 € | 27.09.2023 | 09.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0135/21 | int.vybavenie | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Superdiskont s.r.. | 27222357 | 69,00 € | 10.05.2021 | 14.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0461/21 | sada hrnčekov | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 4Home a.s. | 27465616 | 244,79 € | 15.12.2021 | 20.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0263/23 | Ventilátor Rohnson | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BScom s.r.o. | 27466787 | 311,70 € | 01.08.2023 | 05.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0091/18 | rohož na hrubé nečistoty | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | VMBal | 27774821 | 44,53 € | 15.03.2018 | 20.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0223/22 | Lavička gym., pingpongový stôl - Otvorená škola | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Krimar | 28626249 | 954,05 € | 17.06.2022 | 28.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0356/22 | stojan na činky, hriadeľ na jednoručku - Otvorená škola | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Hegen Česko s.r.o. | 29389593 | 156,60 € | 12.10.2022 | 07.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0341/22 | stojan na činky, hriadeľ na jednoručku | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Hegen Česko s.r.o. | 29389593 | 120,80 € | 05.10.2022 | 02.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0219/23 | zasklievanie okien Skalická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Tibor Vajner - Sklenárstvo | 30160812 | 548,70 € | 22.06.2023 | 07.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0083/19 | lyžiarsky výcvik | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Darina Bajová | 30533961 | 7 800,00 € | 13.03.2019 | 19.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0091/20 | lyžiarsky kurz | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Darina Bajová | 30533961 | 7 500,00 € | 06.03.2020 | 03.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0061/18 | stolnotenisový turnaj - prenájom | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Slovenský stolnotenisový zväz | 30806836 | 84,00 € | 22.02.2018 | 01.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0322/17 | sprostredkovanie projektu Global Volunteer | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | AISEC Comenius University | 30814146 | 100,00 € | 29.09.2017 | 09.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0369/17 | EDUKATE SLOVAKIA | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | AISEC Comenius University | 30814146 | 150,00 € | 30.10.2017 | 08.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0392/19 | EDUCATE SLOVAKIA | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | AIESEC | 30814146 | 150,00 € | 21.11.2019 | 03.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0304/23 | Náboj Junior elektr. + papierová zbierka | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Trojsten | 30815886 | 146,00 € | 05.09.2023 | 28.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0026/22 | inštalácia kopíriek, zaškolenie | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Elsemp spol. s r.o. | 30840392 | 192,00 € | 22.01.2022 | 18.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0240/22 | Prenájom kopíriek Skalická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Elsemp spol. s r.o. | 30840392 | 1 211,00 € | 07.07.2022 | 09.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0264/22 | Prenájom kopíriek Skalická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Elsemp spol. s r.o. | 30840392 | 1 135,33 € | 01.08.2022 | 05.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0424/23 | nájom kopíriek SKalická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Elsemp spol. s r.o. | 30840392 | 2 850,10 € | 16.10.2023 | 06.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0047/23 | Prenájom kopíriek Skalická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Elsemp spol. s r.o. | 30840392 | 1 326,25 € | 17.02.2023 | 02.03.2023 | Faktúra |