Faktúry
Počet záznamov: 4841
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0209/22 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 122,87 € | 20.12.2022 | 03.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0208/23 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 200,69 € | 29.11.2023 | 04.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0208/22 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 201,86 € | 12.12.2022 | 27.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0207/23 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Jozef Okša | 22659692 | 1 923,88 € | 30.11.2023 | 04.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0207/22 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 114,04 € | 13.12.2022 | 27.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0206/23 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ATC - JR | 35760532 | 266,06 € | 20.12.2023 | 07.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0206/22 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 160,89 € | 12.12.2022 | 27.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0205/23 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Poľnohospodárske družstvo Važec | 00195782 | 363,00 € | 20.11.2023 | 07.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0205/22 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 206,44 € | 12.12.2022 | 27.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0204/23 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 299,04 € | 16.11.2023 | 07.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0204/22 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 75,06 € | 08.12.2022 | 20.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0204/17 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Prvá Bratislavská pekárenská | 35804661 | 30,97 € | 02.01.2018 | 17.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0203/23 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 386,15 € | 15.11.2023 | 07.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0203/22 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 167,15 € | 07.12.2022 | 20.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0203/17 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Mon - Rom | 50972812 | 49,00 € | 21.12.2017 | 03.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0202/23 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 460,23 € | 20.11.2023 | 07.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0202/22 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 122,83 € | 06.12.2022 | 20.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0202/17 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Prvá Bratislavská pekárenská | 35804661 | 26,71 € | 19.12.2017 | 27.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0201/23 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 291,14 € | 10.11.2023 | 07.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0201/22 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 184,02 € | 06.12.2022 | 20.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0201/17 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Lubomír Wiedermann - LWS | 46222057 | 152,28 € | 15.12.2017 | 20.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0200/23 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 119,57 € | 13.11.2023 | 07.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0200/22 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Poľnohospodárske družstvo Važec | 00195782 | 264,00 € | 30.11.2022 | 20.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0200/17 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Mon - Rom | 50972812 | 675,84 € | 18.12.2017 | 27.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0199/23 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 169,93 € | 14.11.2023 | 07.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0199/22 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ATC - JR | 35760532 | 131,40 € | 06.12.2022 | 20.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0199/17 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Alexander Sárkány | 41216679 | 115,17 € | 18.12.2017 | 03.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0198/23 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ATC - JR | 35760532 | 282,88 € | 11.11.2023 | 07.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0198/22 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 219,29 € | 02.12.2022 | 20.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0198/17 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Lubomír Wiedermann - LWS | 46222057 | 319,99 € | 14.12.2017 | 27.12.2017 | Faktúra |