Faktúry
Počet záznamov: 4868
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0137/17 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Lubomír Wiedermann - LWS | 46222057 | 599,93 € | 18.09.2017 | 27.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0136/23 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 154,72 € | 22.06.2023 | 07.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0136/22 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 7,92 € | 12.09.2022 | 27.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0136/19 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | CITYFOOD | 45510172 | 222,48 € | 21.10.2019 | 04.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0136/18 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ATC - JR | 35760532 | 467,59 € | 18.09.2018 | 02.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0136/17 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Alexander Sárkány | 41216679 | 111,17 € | 18.09.2017 | 02.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0135/23 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 178,08 € | 22.06.2023 | 07.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0135/22 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 56,28 € | 12.09.2022 | 27.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0135/19 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ATC - JR | 35760532 | 246,54 € | 21.10.2019 | 04.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0135/18 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Lubomír Wiedermann - LWS | 46222057 | 447,04 € | 18.09.2018 | 02.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0135/17 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Bidfoof Slovakia | 34152199 | 203,11 € | 13.09.2017 | 09.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0134/23 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 256,74 € | 19.06.2023 | 07.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0134/22 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 194,87 € | 29.06.2022 | 09.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0134/19 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Roman Petráš | 45257990 | 606,48 € | 21.10.2019 | 28.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0134/18 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Alexander Sárkány | 41216679 | 377,61 € | 17.09.2018 | 02.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0134/17 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ATC - JR | 35760532 | 443,66 € | 13.09.2017 | 27.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0133/23 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 200,34 € | 19.06.2023 | 07.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0133/22 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Jozef Okša | 22659692 | 2 020,77 € | 29.06.2022 | 09.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0133/19 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Lubomír Wiedermann - LWS | 46222057 | 519,26 € | 18.10.2019 | 28.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0133/18 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Alexander Sárkány | 41216679 | 313,92 € | 10.09.2018 | 24.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0133/17 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Alexander Sárkány | 41216679 | 252,24 € | 11.09.2017 | 27.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0132/23 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Jozef Liška | 40550907 | 257,40 € | 19.06.2023 | 07.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0132/22 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 95,30 € | 29.06.2022 | 09.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0132/19 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Alexander Sárkány | 41216679 | 409,05 € | 16.10.2019 | 24.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0132/18 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | PENAM SLOVAKIA | 36283576 | 32,97 € | 14.09.2018 | 24.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0132/17 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Mon - Rom | 50972812 | 159,64 € | 11.09.2017 | 18.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0131/23 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 132,19 € | 19.06.2023 | 07.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0131/22 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 302,10 € | 26.06.2022 | 08.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0131/19 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Alexander Sárkány | 41216679 | 374,34 € | 08.10.2019 | 17.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0131/18 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 473,21 € | 13.09.2018 | 20.09.2018 | Faktúra |