Faktúry
Počet záznamov: 4868
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0131/17 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Arthur Gilbord | 45706034 | 480,00 € | 07.09.2017 | 21.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0130/23 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 117,65 € | 14.06.2023 | 07.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0130/22 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 101,21 € | 27.06.2022 | 08.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0130/19 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Lubomír Wiedermann - LWS | 46222057 | 401,75 € | 08.10.2019 | 17.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0130/18 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Alexander Sárkány | 41216679 | 143,22 € | 12.09.2018 | 02.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0130/17 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Bidfoof Slovakia | 34152199 | 436,36 € | 05.09.2017 | 27.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0129/23 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 139,25 € | 14.06.2023 | 07.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0129/22 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 31,42 € | 27.06.2022 | 08.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0129/19 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Lubomír Wiedermann - LWS | 46222057 | 540,48 € | 05.10.2019 | 15.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0129/18 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Lubomír Wiedermann - LWS | 46222057 | 414,69 € | 07.09.2018 | 14.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0129/17 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | CITYFOOD | 45510172 | 362,88 € | 05.09.2017 | 21.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0128/23 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 63,40 € | 12.06.2023 | 07.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0128/22 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | PENAM SLOVAKIA | 36283576 | 24,95 € | 22.06.2022 | 08.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0128/19 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Gastro-max | 45339571 | 120,19 € | 01.10.2019 | 15.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0128/18 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | CITYFOOD | 45510172 | 711,84 € | 06.09.2018 | 20.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0128/17 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Alexander Sárkány | 41216679 | 175,02 € | 05.09.2017 | 18.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0127/23 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 102,08 € | 12.06.2023 | 07.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0127/22 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 242,48 € | 22.06.2022 | 08.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0127/19 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | PENAM SLOVAKIA | 36283576 | 27,84 € | 30.09.2019 | 08.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0127/18 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Alexander Sárkány | 41216679 | 56,88 € | 05.09.2018 | 20.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0127/17 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Lubomír Wiedermann - LWS | 46222057 | 341,71 € | 06.09.2017 | 15.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0126/23 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 158,57 € | 12.06.2023 | 07.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0126/22 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 35,78 € | 22.06.2022 | 08.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0126/21 | potraviny | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | PENAM SLOVAKIA | 36283576 | 6,90 € | 29.12.2021 | 03.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0126/19 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Roman Petráš | 45257990 | 718,80 € | 30.09.2019 | 08.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0126/18 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Lubomír Wiedermann - LWS | 46222057 | 336,20 € | 04.09.2018 | 12.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0126/17 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | CITYFOOD | 45510172 | 621,36 € | 05.09.2017 | 21.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0125/23 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 105,30 € | 12.06.2023 | 07.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0125/22 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 84,06 € | 22.06.2022 | 08.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0125/21 | potraviny | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | PENAM SLOVAKIA | 36283576 | 16,56 € | 20.12.2021 | 27.12.2021 | Faktúra |