Faktúry
Počet záznamov: 4868
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0125/19 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ATC - JR | 35760532 | 245,54 € | 30.09.2019 | 15.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0125/18 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Arthur Gilbord | 45706034 | 720,00 € | 04.09.2018 | 20.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0125/17 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Lubomír Wiedermann - LWS | 46222057 | 779,61 € | 04.09.2017 | 15.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0124/23 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 267,91 € | 12.06.2023 | 07.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0124/22 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 81,30 € | 17.06.2022 | 28.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0124/21 | potraviny | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Rom - Mon | 50974319 | 134,43 € | 18.12.2021 | 27.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0124/19 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Alexander Sárkány | 41216679 | 488,99 € | 30.09.2019 | 08.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0124/18 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Lubomír Wiedermann - LWS | 46222057 | 667,53 € | 03.09.2018 | 12.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0124/17 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Gastro-max | 45339571 | 603,30 € | 30.08.2017 | 15.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0123/23 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 46,41 € | 05.06.2023 | 30.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0123/22 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 144,49 € | 17.06.2022 | 28.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0123/21 | potraviny | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Rom - Mon | 50974319 | 226,26 € | 17.12.2021 | 27.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0123/19 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Lubomír Wiedermann - LWS | 46222057 | 346,58 € | 25.09.2019 | 08.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0123/18 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ATC - JR | 35760532 | 689,70 € | 04.09.2018 | 14.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0123/17 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ATC - JR | 35760532 | 817,92 € | 28.08.2017 | 15.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0122/23 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 676,39 € | 05.06.2023 | 30.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0122/22 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 280,51 € | 17.06.2022 | 28.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0122/21 | potraviny | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Rom - Mon | 50974319 | 196,55 € | 18.12.2021 | 27.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0122/19 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Arthur Gilbord | 45706034 | 720,00 € | 24.09.2019 | 08.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0122/18 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Alexander Sárkány | 41216679 | 384,42 € | 03.09.2018 | 20.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0122/17 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Prvá Bratislavská pekárenská | 35804661 | 24,60 € | 10.07.2017 | 25.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0121/23 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 331,17 € | 05.06.2023 | 30.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0121/22 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 155,59 € | 15.06.2022 | 27.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0121/19 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Alexander Sárkány | 41216679 | 254,41 € | 23.09.2019 | 30.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0121/18 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Gastro-max | 45339571 | 435,95 € | 03.09.2018 | 08.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0121/17 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ATC - JR | 35760532 | 64,80 € | 30.06.2017 | 20.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0120/23 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ATC - JR | 35760532 | 602,86 € | 05.06.2023 | 30.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0120/22 | Potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 156,87 € | 14.06.2022 | 27.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0120/21 | potraviny | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Rom - Mon | 50974319 | 112,90 € | 17.12.2021 | 27.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0120/19 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Lubomír Wiedermann - LWS | 46222057 | 405,25 € | 19.09.2019 | 30.09.2019 | Faktúra |