Faktúry
Počet záznamov: 4869
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0120/18 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | PENAM SLOVAKIA | 36283576 | 28,18 € | 10.07.2018 | 25.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0120/17 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Roman Petráš | 45257990 | 747,77 € | 28.06.2017 | 03.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0119/23 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Poľnohospodárske družstvo Važec | 00195782 | 264,00 € | 31.05.2023 | 30.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0119/22 | Potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 114,79 € | 10.06.2022 | 27.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0119/21 | potraviny | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Rom - Mon | 50974319 | 80,42 € | 17.12.2021 | 27.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0119/20 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | PENAM SLOVAKIA | 36283576 | 60,48 € | 29.12.2020 | 31.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0119/19 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Alexander Sárkány | 41216679 | 135,67 € | 18.09.2019 | 30.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0119/18 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 585,08 € | 28.06.2018 | 11.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0119/17 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Alexander Sárkány | 41216679 | 61,38 € | 28.06.2017 | 20.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0118/23 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Jozef Okša | 22659692 | 1 918,51 € | 31.05.2023 | 27.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0118/22 | Potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 143,63 € | 10.06.2022 | 27.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0118/21 | Potraviny | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Rom - Mon | 50974319 | 235,85 € | 10.12.2021 | 27.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0118/20 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | PENAM SLOVAKIA | 36283576 | 5,53 € | 29.12.2020 | 31.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0118/19 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Alexander Sárkány | 41216679 | 273,20 € | 16.09.2019 | 23.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0118/18 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Lubomír Wiedermann - LWS | 46222057 | 362,00 € | 26.06.2018 | 11.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0118/17 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Prvá Bratislavská pekárenská | 35804661 | 32,79 € | 26.06.2017 | 03.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0117/23 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 257,61 € | 31.05.2023 | 27.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0117/22 | Potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 302,52 € | 09.06.2022 | 27.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0117/21 | potraviny | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Rom - Mon | 50974319 | 12,30 € | 15.12.2021 | 27.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0117/20 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 402,64 € | 17.12.2020 | 29.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0117/19 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Lubomír Wiedermann - LWS | 46222057 | 423,06 € | 16.09.2019 | 23.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0117/18 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Alexander Sárkány | 41216679 | 268,51 € | 26.06.2018 | 18.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0117/17 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Alexander Sárkány | 41216679 | 53,79 € | 26.06.2017 | 11.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0116/23 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 202,57 € | 31.05.2023 | 27.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0116/22 | Potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 118,07 € | 08.06.2022 | 27.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0116/21 | potraviny | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Rom - Mon | 50974319 | 168,93 € | 14.12.2021 | 27.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0116/20 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Alexander Sárkány | 41216679 | 434,10 € | 16.12.2020 | 22.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0116/19 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Alexander Sárkány | 41216679 | 284,64 € | 10.09.2019 | 18.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0116/18 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | PENAM SLOVAKIA | 36283576 | 65,12 € | 26.06.2018 | 02.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0116/17 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Alexander Sárkány | 41216679 | 91,97 € | 23.06.2017 | 11.07.2017 | Faktúra |