Faktúry
Počet záznamov: 4841
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0189/22 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 85,38 € | 24.11.2022 | 01.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0189/18 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Alexander Sárkány | 41216679 | 146,82 € | 17.12.2018 | 27.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0189/17 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | RADES REAL | 36252981 | 12,00 € | 04.12.2017 | 18.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0188/23 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 296,26 € | 20.10.2023 | 06.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0188/22 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 166,43 € | 21.11.2022 | 24.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0188/18 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Lubomír Wiedermann - LWS | 46222057 | 401,00 € | 12.12.2018 | 21.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0188/17 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Alexander Sárkány | 41216679 | 131,23 € | 29.11.2017 | 14.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0188/16 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Bidfoof Slovakia | 34152199 | 219,55 € | 13.12.2016 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0187/23 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 289,41 € | 24.10.2023 | 06.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0187/22 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 293,56 € | 21.11.2022 | 24.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0187/18 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Alexander Sárkány | 41216679 | 151,38 € | 12.12.2018 | 02.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0187/17 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Lubomír Wiedermann - LWS | 46222057 | 227,70 € | 28.11.2017 | 02.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0186/23 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 195,94 € | 23.10.2023 | 06.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0186/22 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 51,53 € | 21.11.2022 | 24.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0186/18 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Alexander Sárkány | 41216679 | 178,38 € | 10.12.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0186/17 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Alexander Sárkány | 41216679 | 173,11 € | 27.11.2017 | 11.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0185/23 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 358,48 € | 17.10.2023 | 06.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0185/22 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 187,33 € | 14.11.2022 | 24.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0185/18 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Roman Petráš | 45257990 | 679,32 € | 10.12.2018 | 14.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0185/17 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Lubomír Wiedermann - LWS | 46222057 | 714,67 € | 27.11.2017 | 04.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0184/23 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 102,01 € | 19.10.2023 | 06.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0184/22 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 307,34 € | 14.11.2022 | 24.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0184/18 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | PENAM SLOVAKIA | 36283576 | 43,05 € | 06.12.2018 | 14.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0184/17 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Prvá Bratislavská pekárenská | 35804661 | 27,88 € | 24.11.2017 | 04.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0183/23 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 133,04 € | 18.10.2023 | 06.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0183/22 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 149,35 € | 14.11.2022 | 24.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0183/18 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Lubomír Wiedermann - LWS | 46222057 | 512,12 € | 05.12.2018 | 11.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0183/17 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Mon - Rom | 50972812 | 772,58 € | 24.11.2017 | 30.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0182/23 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 188,31 € | 16.10.2023 | 06.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0182/22 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 88,88 € | 09.11.2022 | 24.11.2022 | Faktúra |