Faktúry
Počet záznamov: 4841
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0182/18 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Alexander Sárkány | 41216679 | 203,16 € | 05.12.2018 | 12.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0182/17 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Alexander Sárkány | 41216679 | 93,85 € | 24.11.2017 | 11.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0181/23 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 215,69 € | 12.10.2023 | 06.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0181/22 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 264,99 € | 08.11.2022 | 24.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0181/18 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Alexander Sárkány | 41216679 | 251,78 € | 03.12.2018 | 11.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0181/17 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Prvá Bratislavská pekárenská | 35804661 | 37,34 € | 22.11.2017 | 29.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0180/23 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 167,78 € | 10.10.2023 | 06.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0180/22 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ATC - JR | 35760532 | 240,60 € | 08.11.2022 | 24.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0180/18 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Lubomír Wiedermann - LWS | 46222057 | 231,13 € | 29.11.2018 | 11.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0180/17 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | RADES REAL | 36252981 | 12,00 € | 20.11.2017 | 04.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0179/23 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 139,00 € | 11.10.2023 | 06.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0179/22 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 191,08 € | 08.11.2022 | 24.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0179/18 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Alexander Sárkány | 41216679 | 168,97 € | 28.11.2018 | 09.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0179/17 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Alexander Sárkány | 41216679 | 270,07 € | 20.11.2017 | 04.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0178/23 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 167,67 € | 13.10.2023 | 06.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0178/22 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 265,22 € | 08.11.2022 | 24.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0178/18 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | PENAM SLOVAKIA | 36283576 | 63,79 € | 27.11.2018 | 09.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0178/17 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Lubomír Wiedermann - LWS | 46222057 | 500,97 € | 20.11.2017 | 27.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0177/23 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 180,01 € | 09.10.2023 | 06.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0177/22 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 186,08 € | 08.11.2022 | 24.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0177/18 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Alexander Sárkány | 41216679 | 286,97 € | 26.11.2018 | 03.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0177/17 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Prvá Bratislavská pekárenská | 35804661 | 28,69 € | 20.11.2017 | 27.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0176/23 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 491,45 € | 06.10.2023 | 06.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0176/22 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Jozef Okša | 22659692 | 1 758,18 € | 31.10.2022 | 24.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0176/18 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Lubomír Wiedermann - LWS | 46222057 | 691,16 € | 22.11.2018 | 27.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0176/17 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Alexander Sárkány | 41216679 | 143,24 € | 14.11.2017 | 29.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0175/23 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 157,08 € | 05.10.2023 | 06.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0175/22 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 102,19 € | 27.10.2022 | 24.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0175/18 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Alexander Sárkány | 41216679 | 142,16 € | 21.11.2018 | 28.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0175/17 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Lubomír Wiedermann - LWS | 46222057 | 477,32 € | 13.11.2017 | 20.11.2017 | Faktúra |