Faktúry
Počet záznamov: 4841
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0174/23 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 153,48 € | 04.10.2023 | 06.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0174/22 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 108,41 € | 27.10.2022 | 24.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0174/18 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | PENAM SLOVAKIA | 36283576 | 25,96 € | 19.11.2018 | 23.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0174/17 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ATC - JR | 35760532 | 607,84 € | 13.11.2017 | 27.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0173/23 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 489,71 € | 03.10.2023 | 06.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0173/22 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 232,09 € | 27.10.2022 | 24.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0173/18 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Gastro-max | 45339571 | 345,86 € | 19.11.2018 | 23.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0173/17 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Bidfoof Slovakia | 34152199 | 227,39 € | 13.11.2017 | 02.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0172/23 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 38,41 € | 03.10.2023 | 06.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0172/22 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 135,29 € | 02.11.2022 | 24.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0172/18 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Arthur Gilbord | 45706034 | 360,00 € | 20.11.2018 | 03.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0172/17 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Alexander Sárkány | 41216679 | 169,12 € | 08.11.2017 | 22.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0171/23 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Jozef Okša | 22659692 | 2 010,95 € | 03.10.2023 | 06.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0171/22 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Wiesbauer Gourmet | 45893659 | 242,55 € | 24.10.2022 | 07.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0171/18 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Alexander Sárkány | 41216679 | 214,79 € | 19.11.2018 | 26.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0171/17 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Alexander Sárkány | 41216679 | 93,91 € | 07.11.2017 | 22.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0170/23 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Poľnohospodárske družstvo Važec | 00195782 | 193,16 € | 27.09.2023 | 06.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0170/22 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 138,62 € | 24.10.2022 | 07.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0170/18 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Roman Petráš | 45257990 | 461,96 € | 14.11.2018 | 23.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0170/17 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Lubomír Wiedermann - LWS | 46222057 | 721,02 € | 07.11.2017 | 16.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0169/23 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ATC - JR | 35760532 | 736,56 € | 28.09.2023 | 06.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0169/22 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 124,99 € | 24.10.2022 | 07.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0169/18 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Lubomír Wiedermann - LWS | 46222057 | 687,99 € | 14.11.2018 | 23.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0169/17 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Alexander Sárkány | 41216679 | 101,93 € | 06.11.2017 | 20.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0168/23 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 186,89 € | 29.09.2023 | 06.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0168/22 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 84,62 € | 24.10.2022 | 07.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0168/18 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | PENAM SLOVAKIA | 36283576 | 46,68 € | 13.11.2018 | 23.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0168/17 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Alexander Sárkány | 41216679 | 76,73 € | 06.11.2017 | 16.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0167/23 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 322,49 € | 27.09.2023 | 09.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0167/22 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 218,07 € | 24.10.2022 | 07.11.2022 | Faktúra |