Faktúry
Počet záznamov: 4841
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0167/18 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ATC - JR | 35760532 | 365,59 € | 13.11.2018 | 26.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0167/17 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Prvá Bratislavská pekárenská | 35804661 | 28,14 € | 26.10.2017 | 09.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0166/23 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 435,24 € | 25.09.2023 | 09.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0166/22 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 158,78 € | 24.10.2022 | 07.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0166/18 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Alexander Sárkány | 41216679 | 172,31 € | 12.11.2018 | 20.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0166/17 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Lubomír Wiedermann - LWS | 46222057 | 221,59 € | 25.10.2017 | 02.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0165/23 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 337,35 € | 26.09.2023 | 09.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0165/22 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 86,24 € | 24.10.2022 | 07.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0165/19 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | PENAM SLOVAKIA | 36283576 | 21,26 € | 30.12.2019 | 18.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0165/18 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Lubomír Wiedermann - LWS | 46222057 | 606,88 € | 07.11.2018 | 20.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0165/17 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Mon - Rom | 50972812 | 276,31 € | 23.10.2017 | 02.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0164/23 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 159,89 € | 28.09.2023 | 06.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0164/22 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 176,54 € | 24.10.2022 | 07.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0164/19 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 842,44 € | 17.12.2019 | 30.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0164/18 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Alexander Sárkány | 41216679 | 232,90 € | 06.11.2018 | 15.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0164/17 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Bidfoof Slovakia | 34152199 | 256,60 € | 23.10.2017 | 13.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0163/23 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Jozef Liška | 40550907 | 246,00 € | 21.09.2023 | 09.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0163/22 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 238,50 € | 12.10.2022 | 07.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0163/19 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Alexander Sárkány | 41216679 | 136,40 € | 16.12.2019 | 30.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0163/18 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Alexander Sárkány | 41216679 | 185,76 € | 05.11.2018 | 23.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0163/17 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | RADES REAL | 36252981 | 12,00 € | 23.10.2017 | 09.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0162/23 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 212,55 € | 14.09.2023 | 28.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0162/22 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 167,15 € | 12.10.2022 | 07.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0162/19 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Alexander Sárkány | 41216679 | 447,70 € | 11.12.2019 | 30.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0162/18 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Alexander Sárkány | 41216679 | 195,61 € | 13.11.2018 | 20.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0162/17 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Alexander Sárkány | 41216679 | 203,61 € | 23.10.2017 | 09.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0161/23 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 182,34 € | 20.09.2023 | 09.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0161/22 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 223,76 € | 12.10.2022 | 07.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0161/19 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Lubomír Wiedermann - LWS | 46222057 | 328,12 € | 09.12.2019 | 19.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0161/18 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 697,60 € | 23.10.2018 | 02.11.2018 | Faktúra |