Faktúry
Počet záznamov: 4841
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0155/17 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | CITYFOOD | 45510172 | 925,08 € | 16.10.2017 | 02.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0154/23 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 12,12 € | 08.09.2023 | 28.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0154/22 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Jozef Okša | 22659692 | 1 422,64 € | 30.09.2022 | 14.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0154/19 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Alexander Sárkány | 41216679 | 137,29 € | 29.11.2019 | 10.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0154/18 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | PENAM SLOVAKIA | 36283576 | 67,83 € | 22.10.2018 | 26.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0154/17 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Prvá Bratislavská pekárenská | 35804661 | 32,94 € | 12.10.2017 | 18.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0153/23 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 286,20 € | 11.09.2023 | 28.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0153/22 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 178,32 € | 30.09.2022 | 02.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0153/19 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Alexander Sárkány | 41216679 | 338,87 € | 26.11.2019 | 06.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0153/18 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Alexander Sárkány | 41216679 | 244,19 € | 24.10.2018 | 26.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0153/17 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Alexander Sárkány | 41216679 | 157,80 € | 11.10.2017 | 25.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0152/23 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 380,96 € | 12.09.2023 | 28.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0152/22 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ATC - JR | 35760532 | 182,48 € | 28.09.2022 | 02.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0152/19 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Lubomír Wiedermann - LWS | 46222057 | 469,35 € | 25.11.2019 | 06.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0152/18 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 514,67 € | 15.10.2018 | 17.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0152/17 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Lubomír Wiedermann - LWS | 46222057 | 578,51 € | 10.10.2017 | 18.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0151/23 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 156,61 € | 13.09.2023 | 28.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0151/22 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 126,83 € | 28.09.2022 | 04.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0151/19 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Arthur Gilbord | 45706034 | 720,00 € | 20.11.2019 | 03.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0151/18 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | PENAM SLOVAKIA | 36283576 | 31,99 € | 12.10.2018 | 17.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0151/17 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | RADES REAL | 36252981 | 12,00 € | 09.10.2017 | 24.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0150/23 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ATC - JR | 35760532 | 159,70 € | 06.09.2023 | 28.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0150/22 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 199,64 € | 26.09.2022 | 03.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0150/19 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Alexander Sárkány | 41216679 | 340,69 € | 20.11.2019 | 03.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0150/18 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Alexander Sárkány | 41216679 | 174,20 € | 10.10.2018 | 17.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0150/17 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Alexander Sárkány | 41216679 | 176,31 € | 09.10.2017 | 24.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0149/23 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 149,31 € | 06.09.2023 | 28.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0149/22 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 403,53 € | 23.09.2022 | 03.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0149/19 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Lubomír Wiedermann - LWS | 46222057 | 439,64 € | 20.11.2019 | 27.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0149/18 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Alexander Sárkány | 41216679 | 213,58 € | 08.10.2018 | 17.10.2018 | Faktúra |