Faktúry
Počet záznamov: 4868
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0189/17 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | RADES REAL | 36252981 | 12,00 € | 04.12.2017 | 18.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0151/17 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | RADES REAL | 36252981 | 12,00 € | 09.10.2017 | 24.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0163/17 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | RADES REAL | 36252981 | 12,00 € | 23.10.2017 | 09.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0180/17 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | RADES REAL | 36252981 | 12,00 € | 20.11.2017 | 04.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0009/18 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | RADES REAL | 36252981 | 12,00 € | 15.01.2018 | 29.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0033/18 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | RADES REAL | 36252981 | 12,00 € | 19.02.2018 | 15.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0047/18 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | RADES REAL | 36252981 | 12,00 € | 12.03.2018 | 26.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0064/18 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | RADES REAL | 36252981 | 12,00 € | 09.04.2018 | 26.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0090/18 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | RADES REAL | 36252981 | 12,00 € | 15.05.2018 | 29.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0065/17 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Mgr. Gabriela Edmárová - GABDI | 32305788 | 48,00 € | 11.04.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0090/17 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Mgr. Gabriela Edmárová - GABDI | 32305788 | 96,56 € | 10.05.2017 | 25.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0373/23 | Klimatizácia, čistička vzduchu | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Com-klima s.r.o. | 35936495 | 11 851,73 € | 09.10.2023 | 06.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0016/18 | účastnícky poplatok MatX | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | P-MAT | 31820832 | 55,00 € | 18.01.2018 | 29.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0184/22 | účastnícky poplatok Pikopretek | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | P-MAT | 31820832 | 75,00 € | 20.05.2022 | 31.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0401/22 | Matboj - účastnícky poplatok | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | P-MAT | 31820832 | 50,00 € | 04.11.2022 | 29.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0088/24 | účastnícky poplatok Matboj | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | P-MAT | 31820832 | 60,00 € | 11.03.2024 | 09.04.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0095/18 | riad do kuchyne | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | KARLO | 36587001 | 281,52 € | 15.03.2018 | 04.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0213/18 | miska kompotová | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | KARLO | 36587001 | 74,16 € | 22.06.2018 | 11.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0085/19 | príbory, taniere | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | KARLO | 36587001 | 290,93 € | 15.03.2019 | 02.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0156/19 | taniere, príbory | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | KARLO | 36587001 | 132,48 € | 15.05.2019 | 29.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0047/20 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | KARLO | 36587001 | 212,84 € | 23.06.2020 | 23.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0270/21 | riady - kuchynka | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | KARLO | 36587001 | 89,28 € | 03.09.2021 | 30.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0358/21 | školenie súhrnné správy VO | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | OTIDEA | 47139200 | 90,00 € | 11.10.2021 | 30.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0039/22 | seminár Verejné obstarávanie | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | OTIDEA | 47139200 | 174,00 € | 03.02.2022 | 18.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0460/22 | školenie Infozákon | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | OTIDEA | 47139200 | 120,00 € | 07.12.2022 | 30.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0066/17 | lyžiarský zájazd | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | CERES Slovakia | 36533823 | 6 900,00 € | 02.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0206/18 | tepelná energia | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | 3 270,00 € | 04.06.2018 | 14.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0001/17 | tepelná energia | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | 9 340,00 € | 02.01.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0461/16 | teplo | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | 1 864,24 € | 12.01.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0017/17 | teplelná energia | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | 9 460,00 € | 27.01.2017 | 10.04.2017 | Faktúra |