Faktúry
Počet záznamov: 4842
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0335/20 | prenájom rohoží | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Lindstrom | 35742364 | 26,59 € | 14.10.2020 | 24.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0403/20 | prenájom rohoží | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Lindstrom | 35742364 | 19,30 € | 12.11.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0437/20 | prenájom rohoží | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Lindstrom | 35742364 | 19,30 € | 08.12.2020 | 18.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0005/21 | prenájom rohoží | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Lindstrom | 35742364 | 29,59 € | 18.01.2021 | 30.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0032/21 | prenájom rohoží | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Lindstrom | 35742364 | 20,38 € | 08.02.2021 | 21.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0065/21 | prenájom rohoží | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Lindstrom | 35742364 | 28,08 € | 08.03.2021 | 23.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0111/21 | prenájom rohoží | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Lindstrom | 35742364 | 20,38 € | 08.04.2021 | 23.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0143/21 | prenájom rohoží | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Lindstrom | 35742364 | 20,38 € | 05.05.2021 | 14.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0175/21 | prenájom rohoží | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Lindstrom | 35742364 | 28,08 € | 01.06.2021 | 12.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0206/21 | prenájom rohoží | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Lindstrom | 35742364 | 20,38 € | 25.06.2021 | 19.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0241/21 | prenájom rohoží | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Lindstrom | 35742364 | 14,04 € | 30.07.2021 | 11.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0307/21 | rohože - prenájom | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Lindstrom | 35742364 | 14,04 € | 24.09.2021 | 01.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0348/21 | prenájom rohoží | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Lindstrom | 35742364 | 20,38 € | 15.10.2021 | 30.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0413/21 | prenájom rohoží | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Lindstrom | 35742364 | 28,08 € | 16.11.2021 | 03.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0453/21 | prenájom rohoží | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Lindstrom | 35742364 | 20,38 € | 10.12.2021 | 21.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0009/22 | rohože prenájom | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Lindstrom | 35742364 | 20,38 € | 13.01.2022 | 04.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0051/22 | rohože prenájom | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Lindstrom | 35742364 | 22,37 € | 14.02.2022 | 21.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0088/22 | rohože prenájom | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Lindstrom | 35742364 | 22,37 € | 04.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0133/22 | prenájom rohoží | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Lindstrom | 35742364 | 22,37 € | 08.04.2022 | 29.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0168/22 | rohože Teplická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Lindstrom | 35742364 | 30,82 € | 06.05.2022 | 23.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0200/22 | rohože Teplická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Lindstrom | 35742364 | 22,37 € | 01.06.2022 | 24.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0233/22 | prenájom rohoží | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Lindstrom | 35742364 | 22,37 € | 01.07.2022 | 09.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0266/22 | Koberce prenájom | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Lindstrom | 35742364 | 11,93 € | 01.08.2022 | 05.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0487/23 | prenájom rohoží Teplická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Lindstrom | 35742364 | 26,95 € | 20.11.2023 | 07.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0415/23 | prenájom rohoží | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Lindstrom | 35742364 | 26,95 € | 20.10.2023 | 06.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0261/23 | rohože prenájom | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Lindstrom | 35742364 | 8,40 € | 01.08.2023 | 29.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0233/23 | prenájom rohoží Teplická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Lindstrom | 35742364 | 37,10 € | 03.07.2023 | 28.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0217/23 | prenájom rohoží Skalická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Lindstrom | 35742364 | 26,95 € | 01.06.2023 | 27.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0160/23 | prenájom rohoží Teplická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Lindstrom | 35742364 | 26,95 € | 03.05.2023 | 02.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0121/23 | prenájom rohoží Teplická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Lindstrom | 35742364 | 37,10 € | 04.04.2023 | 25.04.2023 | Faktúra |