Faktúry
Počet záznamov: 4842
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0007/19 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ATC - JR | 35760532 | 753,45 € | 09.01.2019 | 25.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0016/19 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ATC - JR | 35760532 | 421,98 € | 23.01.2019 | 06.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0027/19 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ATC - JR | 35760532 | 374,29 € | 11.02.2019 | 26.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0036/19 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ATC - JR | 35760532 | 350,69 € | 01.03.2019 | 19.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0038/19 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ATC - JR | 35760532 | 310,91 € | 04.03.2019 | 19.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0050/19 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ATC - JR | 35760532 | 601,56 € | 27.03.2019 | 11.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0070/19 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ATC - JR | 35760532 | 522,74 € | 30.04.2019 | 14.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0089/19 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ATC - JR | 35760532 | 419,62 € | 29.05.2019 | 13.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0106/19 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ATC - JR | 35760532 | 448,82 € | 23.08.2019 | 12.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0107/19 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ATC - JR | 35760532 | 453,81 € | 29.08.2019 | 12.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0111/19 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ATC - JR | 35760532 | 289,41 € | 09.09.2019 | 23.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0125/19 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ATC - JR | 35760532 | 245,54 € | 30.09.2019 | 15.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0135/19 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ATC - JR | 35760532 | 246,54 € | 21.10.2019 | 04.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0146/19 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ATC - JR | 35760532 | 242,89 € | 13.11.2019 | 27.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0159/19 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ATC - JR | 35760532 | 169,38 € | 06.12.2019 | 30.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0010/20 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ATC - JR | 35760532 | 407,78 € | 10.01.2020 | 31.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0014/20 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ATC - JR | 35760532 | 744,91 € | 28.01.2020 | 27.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0029/20 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ATC - JR | 35760532 | 386,73 € | 02.03.2020 | 18.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0053/20 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ATC - JR | 35760532 | 857,57 € | 21.08.2020 | 03.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0055/20 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ATC - JR | 35760532 | 246,83 € | 25.08.2020 | 11.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0080/20 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ATC - JR | 35760532 | 480,15 € | 12.10.2020 | 04.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0106/20 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ATC - JR | 35760532 | 524,22 € | 25.11.2020 | 11.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0112/20 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ATC - JR | 35760532 | 77,19 € | 04.12.2020 | 18.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0001/21 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ATC - JR | 35760532 | 130,04 € | 19.02.2021 | 07.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0069/21 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ATC - JR | 35760532 | 386,68 € | 06.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0067/21 | Potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ATC - JR | 35760532 | 154,23 € | 07.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0084/21 | potraviny | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | ATC - JR | 35760532 | 139,12 € | 05.10.2021 | 01.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0102/21 | potraviny | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | ATC - JR | 35760532 | 259,16 € | 05.11.2021 | 01.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0016/22 | potraviny | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | ATC - JR | 35760532 | 686,72 € | 12.01.2022 | 07.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0052/22 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ATC - JR | 35760532 | 169,14 € | 15.03.2022 | 05.04.2022 | Faktúra |