Faktúry
Počet záznamov: 4842
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0081/22 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ATC - JR | 35760532 | 246,63 € | 25.04.2022 | 02.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0090/22 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ATC - JR | 35760532 | 162,11 € | 05.05.2022 | 27.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0100/22 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ATC - JR | 35760532 | 107,19 € | 12.05.2022 | 27.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0140/22 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ATC - JR | 35760532 | 669,62 € | 12.09.2022 | 27.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0139/22 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ATC - JR | 35760532 | 108,97 € | 12.09.2022 | 27.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0206/23 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ATC - JR | 35760532 | 266,06 € | 20.12.2023 | 07.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0198/23 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ATC - JR | 35760532 | 282,88 € | 11.11.2023 | 07.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0169/23 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ATC - JR | 35760532 | 736,56 € | 28.09.2023 | 06.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0159/23 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ATC - JR | 35760532 | 186,31 € | 13.09.2023 | 28.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0150/23 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ATC - JR | 35760532 | 159,70 € | 06.09.2023 | 28.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0146/23 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ATC - JR | 35760532 | 570,48 € | 05.09.2023 | 28.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0145/23 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ATC - JR | 35760532 | 656,75 € | 04.09.2023 | 28.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0120/23 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ATC - JR | 35760532 | 602,86 € | 05.06.2023 | 30.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0102/23 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ATC - JR | 35760532 | 438,30 € | 12.05.2023 | 06.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0071/23 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ATC - JR | 35760532 | 482,92 € | 31.03.2023 | 05.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0049/23 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ATC - JR | 35760532 | 225,43 € | 07.03.2023 | 28.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0035/23 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ATC - JR | 35760532 | 523,43 € | 15.02.2023 | 02.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0024/23 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ATC - JR | 35760532 | 230,57 € | 02.02.2023 | 21.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0022/23 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ATC - JR | 35760532 | 1 603,06 € | 31.01.2023 | 21.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0009/23 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ATC - JR | 35760532 | 355,65 € | 20.01.2023 | 06.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0003/23 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ATC - JR | 35760532 | 905,13 € | 10.01.2023 | 07.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0199/22 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ATC - JR | 35760532 | 131,40 € | 06.12.2022 | 20.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0180/22 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ATC - JR | 35760532 | 240,60 € | 08.11.2022 | 24.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0152/22 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ATC - JR | 35760532 | 182,48 € | 28.09.2022 | 02.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0218/23 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ATC - JR | 35760532 | 215,31 € | 10.12.2023 | 04.01.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFSJ/0002/24 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ATC - JR | 35760532 | 745,07 € | 08.01.2024 | 08.02.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFSJ/0001/24 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ATC - JR | 35760532 | 295,27 € | 08.01.2024 | 08.02.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFSJ/0008/24 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ATC - JR | 35760532 | 133,87 € | 12.01.2024 | 09.02.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0028/24 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ATC - JR | 35760532 | 417,07 € | 01.02.2024 | 22.02.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0046/24 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ATC - JR | 35760532 | 439,12 € | 11.03.2024 | 09.04.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra |