Faktúry
Počet záznamov: 4842
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0002/22 | GDPR zodpovedná osoba | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | SN real | 36653497 | 50,00 € | 10.01.2022 | 04.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0028/22 | sluby GDPR | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SN real | 36653497 | 50,00 € | 03.02.2022 | 21.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0080/22 | GDPR zodpovedná osoba | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SN real | 36653497 | 50,00 € | 03.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0128/22 | služby GDPR | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SN real | 36653497 | 50,00 € | 07.04.2022 | 29.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0162/22 | služby GDPR | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SN real | 36653497 | 50,00 € | 04.05.2022 | 24.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0207/22 | služby GDPR | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SN real | 36653497 | 50,00 € | 06.06.2022 | 27.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0310/22 | GDPR 9/2022 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SN real | 36653497 | 50,00 € | 12.09.2022 | 27.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0309/22 | GDPR 8/2022 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SN real | 36653497 | 50,00 € | 12.09.2022 | 27.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0308/22 | GDPR 7/2022 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SN real | 36653497 | 50,00 € | 12.09.2022 | 27.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0471/23 | služby GDPR | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SN real | 36653497 | 50,00 € | 12.11.2023 | 07.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0363/23 | GDPR | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SN real | 36653497 | 50,00 € | 02.10.2023 | 06.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0320/23 | služby GDPR | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SN real | 36653497 | 50,00 € | 12.09.2023 | 28.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0273/23 | služby GDPR | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SN real | 36653497 | 50,00 € | 11.08.2023 | 04.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0246/23 | GDPR 7/23 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SN real | 36653497 | 50,00 € | 12.07.2023 | 03.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0200/23 | GDPR | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SN real | 36653497 | 50,00 € | 07.06.2023 | 07.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0154/23 | GDPR 5/23 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SN real | 36653497 | 50,00 € | 03.05.2023 | 07.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0127/23 | služby GDPR | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SN real | 36653497 | 50,00 € | 14.04.2023 | 26.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0066/23 | GDPR 3/23 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SN real | 36653497 | 50,00 € | 02.03.2023 | 04.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0038/23 | GDPR | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SN real | 36653497 | 50,00 € | 10.02.2023 | 21.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0004/23 | služby GDPR | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SN real | 36653497 | 50,00 € | 10.01.2023 | 06.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0457/22 | GDPR 12/2022 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SN real | 36653497 | 50,00 € | 05.12.2022 | 30.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0413/22 | služby GDPR | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SN real | 36653497 | 50,00 € | 07.11.2022 | 24.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0368/22 | GDPR 10/2022 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SN real | 36653497 | 50,00 € | 12.10.2022 | 07.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0509/23 | GDPR | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SN real | 36653497 | 50,00 € | 01.12.2023 | 04.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0002/24 | GDPR 01/24 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SN real | 36653497 | 50,00 € | 08.01.2024 | 08.02.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0041/24 | služby GDPR | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SN real | 36653497 | 50,00 € | 06.02.2024 | 22.02.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0068/24 | služby GDPR | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SN real | 36653497 | 50,00 € | 05.03.2024 | 22.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0141/24 | GDPR | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SN real | 36653497 | 50,00 € | 09.04.2024 | 27.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0170/23 | BIP, MMPI testové súbory | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Hogrefe - Testcentrum s.r.o. | 26159392 | 698,05 € | 10.05.2023 | 02.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0283/17 | odborné prehliadky | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Peter Dimitrov | 11650613 | 982,32 € | 04.09.2017 | 09.09.2017 | Faktúra |