Faktúry
Počet záznamov: 4842
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0188/22 | pripojenie net 4-6/22 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete | 17055270 | 300,00 € | 23.05.2022 | 01.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0288/23 | služby počítač. siete 7-9/23 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete | 17055270 | 300,00 € | 23.08.2023 | 04.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0180/23 | služby siete Sanet 4-6/23 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete | 17055270 | 300,00 € | 17.05.2023 | 06.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0042/23 | služby poč. siete | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete | 17055270 | 300,00 € | 14.02.2023 | 21.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0032/23 | členský poplatok 2023 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete | 17055270 | 33,00 € | 02.02.2023 | 21.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0436/22 | počítač. sieť | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete | 17055270 | 300,00 € | 18.11.2022 | 01.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0299/22 | poplatky SANET 7-9/22 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete | 17055270 | 300,00 € | 02.09.2022 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0502/23 | internet 10-12/23 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete | 17055270 | 300,00 € | 01.12.2023 | 04.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0037/24 | členský poplatok 2024 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete | 17055270 | 33,00 € | 02.02.2024 | 22.02.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0059/24 | internetové pripojenie | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete | 17055270 | 300,00 € | 20.02.2024 | 06.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0174/18 | nájomné | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | STREDISKO KULTÚRY | 00245771 | 256,50 € | 24.05.2018 | 29.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0430/18 | prenájom priestorov | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | STREDISKO KULTÚRY | 00245771 | 195,00 € | 11.12.2018 | 21.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0167/23 | pracovné odevy | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Ľubica s.r.o. | 50982516 | 344,51 € | 05.05.2023 | 02.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0003/17 | pranie, prenájom rohoží | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Lindstrom | 35742364 | 17,16 € | 11.01.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0039/17 | pranie, prenájom rohoží | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Lindstrom | 35742364 | 17,16 € | 06.02.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0079/17 | pranie, prenájom rohoží | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Lindstrom | 35742364 | 17,16 € | 03.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0106/17 | pranie, prenájom rohoží | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Lindstrom | 35742364 | 17,16 € | 03.04.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0152/17 | pranie, prenájom rohoží | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Lindstrom | 35742364 | 17,16 € | 02.05.2017 | 12.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0188/17 | pranie, prenájom rohoží | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Lindstrom | 35742364 | 23,86 € | 31.05.2017 | 08.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0223/17 | pranie, prenájom rohoží | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Lindstrom | 35742364 | 17,16 € | 23.06.2017 | 08.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0252/17 | pranie, prenájom | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Lindstrom | 35742364 | 17,16 € | 25.07.2017 | 10.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0275/17 | prenájom | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Lindstrom | 35742364 | 10,46 € | 16.08.2017 | 31.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0310/17 | pranie, prenájom rohoží | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Lindstrom | 35742364 | 17,16 € | 18.09.2017 | 27.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0355/17 | pranie, prenájom rohoží | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Lindstrom | 35742364 | 17,16 € | 17.10.2017 | 27.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0401/17 | pranie, prenájom rohoží | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Lindstrom | 35742364 | 17,16 € | 13.11.2017 | 20.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0441/17 | pranie, prenájom | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Lindstrom | 35742364 | 17,16 € | 11.12.2017 | 20.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0463/17 | pranie, prenájom | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Lindstrom | 35742364 | 17,16 € | 08.01.2018 | 18.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0034/18 | prenájom, pranie | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Lindstrom | 35742364 | 17,16 € | 05.02.2018 | 19.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0075/18 | prenájom, pranie rohoží | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Lindstrom | 35742364 | 23,86 € | 05.03.2018 | 15.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0107/18 | prenájom, pranie rohoží | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Lindstrom | 35742364 | 17,16 € | 04.04.2018 | 12.04.2018 | Faktúra |