Faktúry
Počet záznamov: 4859
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0339/17 | čistiace prostriedky | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | TELESYS | 31333079 | 115,20 € | 09.10.2017 | 18.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0345/17 | čistiace prostriedky | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Veľkoobchod Hanco | 31392989 | 835,93 € | 10.10.2017 | 27.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0358/17 | čistiace prostriedky | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Veľkoobchod Hanco | 31392989 | 750,78 € | 18.10.2017 | 02.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0403/17 | čistiace prostriedky | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Veľkoobchod Hanco | 31392989 | 372,80 € | 14.11.2017 | 20.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0101/18 | čistiace prostriedky | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Veľkoobchod Hanco | 31392989 | 797,84 € | 26.03.2018 | 10.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0156/18 | čistiace prostriedky | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Veľkoobchod Hanco | 31392989 | 343,87 € | 09.05.2018 | 25.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0166/18 | čistiace prostriedky | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Veľkoobchod Hanco | 31392989 | 172,60 € | 16.05.2018 | 31.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0248/18 | čistiace prostriedky | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Veľkoobchod Hanco | 31392989 | 802,43 € | 24.07.2018 | 09.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0293/18 | čistiace prostriedky | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Veľkoobchod Hanco | 31392989 | 641,15 € | 12.09.2018 | 02.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0371/18 | čistiace prostriedky | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Veľkoobchod Hanco | 31392989 | 695,09 € | 07.11.2018 | 21.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0393/18 | čistiace prostriedky | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | TELESYS | 31333079 | 220,80 € | 20.11.2018 | 29.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0055/19 | čistiace prostriedky | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Veľkoobchod Hanco | 31392989 | 362,26 € | 21.02.2019 | 08.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0062/19 | čistiace prostriedky | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Veľkoobchod Hanco | 31392989 | 212,64 € | 04.03.2019 | 18.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0088/19 | čistiace prostriedky | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Veľkoobchod Hanco | 31392989 | 625,03 € | 20.03.2019 | 02.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0116/19 | čistiace prostriedky | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Veľkoobchod Hanco | 31392989 | 368,57 € | 11.04.2019 | 24.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0118/19 | čistiace prostriedky | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Veľkoobchod Hanco | 31392989 | 470,02 € | 11.04.2019 | 24.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0119/19 | čistiace prostriedky | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Veľkoobchod Hanco | 31392989 | 64,13 € | 11.04.2019 | 24.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0224/19 | čistiace prostriedky | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Veľkoobchod Hanco | 31392989 | 604,70 € | 17.07.2019 | 30.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0223/19 | čistiace prostriedky | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Veľkoobchod Hanco | 31392989 | 478,43 € | 17.07.2019 | 31.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0225/19 | čistiace prostriedky | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Veľkoobchod Hanco | 31392989 | 113,02 € | 18.07.2019 | 01.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0393/19 | čistiace prostriedky | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SLOVPAP Slovakia | 35888318 | 477,41 € | 21.11.2019 | 06.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0282/21 | čistiace prostriedky | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Romana Píteková | 42049075 | 1 181,92 € | 06.09.2021 | 30.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0031/22 | čistiace prostriedky | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Romana Píteková | 42049075 | 5 311,85 € | 02.02.2022 | 21.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0209/22 | čistiace prostriedky | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SLOVPAP Slovakia | 35888318 | 323,30 € | 06.06.2022 | 24.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0244/22 | čistiace prostriedky | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Romana Píteková | 42049075 | 2 018,82 € | 07.07.2022 | 09.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0268/22 | čistiace prostriedky | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Romana Píteková | 42049075 | 2 838,26 € | 08.08.2022 | 05.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0378/23 | čistiace prostriedky | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Romana Píteková | 42049075 | 1 857,66 € | 06.10.2023 | 06.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0296/23 | čistiace prostriedky | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Romana Píteková | 42049075 | 4 467,17 € | 10.08.2023 | 05.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0295/23 | Čistiace prostriedky | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Romana Píteková | 42049075 | 3 542,56 € | 10.08.2023 | 05.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0204/23 | čistiace prostriedky | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Romana Píteková | 42049075 | 1 137,18 € | 07.06.2023 | 07.07.2023 | Faktúra |