Faktúry
Počet záznamov: 4859
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0116/23 | čistiace prostriedky | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Romana Píteková | 42049075 | 3 135,66 € | 01.04.2023 | 25.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0080/23 | čistiace prostriedky | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Romana Píteková | 42049075 | 1 696,98 € | 07.03.2023 | 28.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0035/23 | čistiace prostriedky | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Lyreco | 35958120 | 4 339,02 € | 07.02.2023 | 21.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0405/22 | čistiace prostriedky | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Romana Píteková | 42049075 | 1 973,74 € | 04.11.2022 | 24.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0225/19 | čistiace prostriedky | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Veľkoobchod Hanco | 31392989 | 113,02 € | 18.07.2019 | 01.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0223/19 | čistiace prostriedky | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Veľkoobchod Hanco | 31392989 | 478,43 € | 17.07.2019 | 31.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0013/24 | čistiace prostriedky | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Romana Píteková | 42049075 | 4 080,91 € | 08.01.2024 | 08.02.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0394/21 | čistiace prostriedky, kancelársky materiál | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Romana Píteková | 42049075 | 1 540,64 € | 08.11.2021 | 03.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0462/21 | čistiace prostriedky, kancelársky materiál | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Romana Píteková | 42049075 | 518,05 € | 10.12.2021 | 20.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0282/18 | čistiaci prostriedok | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | TELESYS | 31333079 | 115,20 € | 05.09.2018 | 12.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0340/19 | čistiaci prostriedok | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | TELESYS | 31333079 | 111,00 € | 24.10.2019 | 04.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0241/23 | Čistiaci sprej na tabule | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Romana Píteková | 42049075 | 119,88 € | 10.07.2023 | 28.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0328/19 | ČK ISIC, obal na ČK | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | TransData | 35741236 | 366,00 € | 11.10.2019 | 24.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0033/21 | členský poplatok | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete | 17055270 | 33,00 € | 08.02.2021 | 21.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0032/19 | členský poplatok SANET | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete | 17055270 | 33,00 € | 05.02.2019 | 18.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0032/23 | členský poplatok 2023 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete | 17055270 | 33,00 € | 02.02.2023 | 21.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0037/24 | členský poplatok 2024 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete | 17055270 | 33,00 € | 02.02.2024 | 22.02.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0031/18 | členský poplatok SANET | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete | 17055270 | 33,00 € | 05.02.2018 | 19.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0101/17 | členský príspevok | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | The Duke of Edinburgh' s International Award Slovensko | 42418232 | 1 204,00 € | 29.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0100/22 | členský príspevok | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | The Duke of Edinburgh' s International Award Slovensko | 42418232 | 715,00 € | 18.03.2022 | 01.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0086/23 | Členský príspevok DOFE | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | The Duke of Edinburgh' s International Award Slovensko | 42418232 | 606,00 € | 15.03.2023 | 29.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0200/18 | Coolexpert - klíma | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | NAY | 35739487 | 289,00 € | 08.06.2018 | 14.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0173/23 | Daňová a mzdová pohotovosť | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Poradca podnikatela | 31592503 | 204,00 € | 14.05.2023 | 06.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0342/23 | Dejepisný alas | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | preskoly.sk | 51692881 | 390,00 € | 22.09.2023 | 09.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0442/18 | dekoratívne predmety | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Klub DONA ROSI | 42185891 | 999,10 € | 19.12.2018 | 27.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0097/22 | demontáž a montáž výmeníka TUV | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | VISO | 36243108 | 972,40 € | 11.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0425/21 | demontáž, montáž obloženia radiátorov | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ľubomír Málik - stolárstvo | 33925984 | 1 720,00 € | 25.11.2021 | 13.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0134/17 | deratizácia | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | DDD - Pohotovosť | 36730114 | 286,00 € | 12.04.2017 | 02.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0376/17 | deratizácia | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | DDD - Pohotovosť | 36730114 | 286,00 € | 02.11.2017 | 16.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0169/19 | deratizácia | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Ivan Juráčk ml.-Slovenská deratizačná služba | 41332318 | 192,00 € | 29.05.2019 | 13.06.2019 | Faktúra |