Faktúry
Počet záznamov: 4859
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0330/18 | dezinsekcia, deratizácia | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Ivan Juráčk ml.-Slovenská deratizačná služba | 41332318 | 288,00 € | 08.10.2018 | 22.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0182/23 | diagnostika a odstránenie poruchy kabeláže | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Peter Saňa - ELTEL | 47370955 | 101,00 € | 23.05.2023 | 06.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0295/18 | diagnostika a oprava osvetlenia | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Peter Saňa - ELTEL | 47370955 | 28,60 € | 12.09.2018 | 14.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0294/18 | diagnostika a oprava telekomunikačných rozvodov | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Peter Saňa - ELTEL | 47370955 | 44,80 € | 12.09.2018 | 14.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0416/19 | diagnostika a oprava zásuvky, osvetlenia | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Peter Saňa - ELTEL | 47370955 | 134,50 € | 11.12.2019 | 19.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0377/17 | diagnostika silnoprúdových rozvodov | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Peter Saňa - ELTEL | 47370955 | 74,00 € | 06.11.2017 | 13.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0089/19 | diagnostika silnoprúdových rozvodov | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Peter Saňa - ELTEL | 47370955 | 52,40 € | 21.03.2019 | 02.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0365/22 | diár - propagácia | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | REPRE | 35810122 | 212,40 € | 13.10.2022 | 07.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0112/24 | digitálna podpora na vyučovanie 1. st. | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Aitec | 43829171 | 63,84 € | 25.03.2024 | 09.04.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0283/21 | Dobropis - pečiatková farba | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Romana Píteková | 42049075 | -6,42 € | 07.09.2021 | 30.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0141/22 | dobropis - teplo | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | -578,02 € | 22.04.2022 | 29.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0450/23 | dobropis el. energia | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ZSE Energia | 36677281 | -183,32 € | 03.11.2023 | 07.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0249/23 | Dobropis prenájom tlmočníckej techniky - konferencia | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | RTS.sk s.r.o. | 48282693 | -514,50 € | 14.07.2023 | 28.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0010/23 | Dobropis vyúčtovanie Skalická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | -8,20 € | 15.01.2023 | 06.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0298/22 | Dochádzka ASC aktualizácia | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | aSc Applied Software Consultants | 31361161 | 80,00 € | 02.09.2022 | 27.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0322/23 | Dochádzka ASC aktualizácia | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | aSc Applied Software Consultants | 31361161 | 60,00 € | 13.09.2023 | 28.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0112/22 | dodanie a montáž bezšnúrových telefónov | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Peter Saňa - ELTEL | 47370955 | 360,50 € | 28.03.2022 | 01.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0068/22 | dodanie montáž tel. prístroja, elektroinšt. práce | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Peter Saňa - ELTEL | 47370955 | 146,60 € | 18.02.2022 | 28.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0300/23 | dodávka a montáž audiosystém Tesla -G | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Peter Saňa - ELTEL | 47370955 | 831,00 € | 04.09.2023 | 12.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0232/23 | dodávka a montáž dverí - Otvorená škola | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | UNITEAM-R s.r.o. | 46689770 | 1 500,00 € | 29.06.2023 | 07.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0444/23 | dodávka a montáž telef. aparátov | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Peter Saňa - ELTEL | 47370955 | 1 305,90 € | 07.11.2023 | 07.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0314/17 | doména | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Websupport, s.r.o. | 36421928 | 93,48 € | 25.09.2017 | 02.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0367/17 | doména | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Websupport, s.r.o. | 36421928 | 14,28 € | 27.10.2017 | 08.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0352/18 | doména | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Websupport, s.r.o. | 36421928 | 14,28 € | 29.10.2018 | 07.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0370/20 | doména | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Websupport, s.r.o. | 36421928 | 15,00 € | 29.10.2020 | 11.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0344/22 | doména - unlimited hosting | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Websupport, s.r.o. | 36421928 | 102,91 € | 30.09.2022 | 02.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0311/21 | doména - hosting | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Websupport, s.r.o. | 36421928 | 89,50 € | 28.09.2021 | 01.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0312/21 | doména 12.10.21 - 12.10.22 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Websupport, s.r.o. | 36421928 | 15,00 € | 28.09.2021 | 01.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0345/22 | doména sk | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Websupport, s.r.o. | 36421928 | 15,59 € | 30.09.2022 | 02.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0401/23 | doména SMND | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Websupport, s.r.o. | 36421928 | 17,88 € | 18.10.2023 | 06.11.2023 | Faktúra |