Faktúry
Počet záznamov: 4859
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0370/22 | doména smnd | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Websupport, s.r.o. | 36421928 | 15,59 € | 17.10.2022 | 07.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0371/21 | doména smnd.sk | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Websupport, s.r.o. | 36421928 | 15,00 € | 27.10.2021 | 16.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0319/23 | doména spmndag.sk | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Websupport, s.r.o. | 36421928 | 17,88 € | 14.09.2023 | 09.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0311/23 | doména spmndag.sk | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Websupport, s.r.o. | 36421928 | 102,91 € | 12.09.2023 | 28.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0189/18 | doplnenie lekárničiek | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Lekáreň Marta | 35924021 | 389,37 € | 04.06.2018 | 19.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0227/19 | doplnenie lekárničiek | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | RX shop | 47101563 | 501,22 € | 23.07.2019 | 30.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0045/17 | doplnenie lekárničky | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Lekáreň Marta | 35924021 | 55,87 € | 13.02.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0501/23 | Doprava - koberce Skalická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Breno | 36660710 | 50,00 € | 01.12.2023 | 04.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0318/23 | dopravné značenie | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Talajka s.r.o. | 471062436 | 96,00 € | 12.09.2023 | 28.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0307/22 | dopravne znacky parkovisko | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Jozef Talajka | 47062436 | 186,60 € | 12.09.2022 | 27.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0397/23 | Dotácia STR 09/23 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Stredná odborná škola | 17314895 | 5 414,20 € | 12.10.2023 | 06.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0522/23 | dotácia UPSVAR strava | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Stredná odborná škola | 17314895 | 3 742,10 € | 20.12.2023 | 07.01.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0163/23 | dovozné a colné odbavenie | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | DSV Slovakia s.r.o. | 35757345 | 68,40 € | 05.05.2023 | 02.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0262/22 | dvere telocvičňa Skalická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | UNITEAM-R s.r.o. | 46689770 | 2 040,00 € | 12.07.2022 | 09.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0287/23 | dvere telocvičňa Skalická - Otvorená škola | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | UNITEAM-R s.r.o. | 46689770 | 636,00 € | 23.08.2023 | 04.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0002/18 | dvojdrez, stojan na nádoby | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | TELESYS | 31333079 | 678,00 € | 10.01.2018 | 09.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0392/19 | EDUCATE SLOVAKIA | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | AIESEC | 30814146 | 150,00 € | 21.11.2019 | 03.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0369/17 | EDUKATE SLOVAKIA | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | AISEC Comenius University | 30814146 | 150,00 € | 30.10.2017 | 08.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0178/20 | ekon.činnosti | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | KM EKON s.r.o. | 51947684 | 1 000,00 € | 09.06.2020 | 19.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0210/20 | ekon.činnosti | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | a/c algebra s.r.o. | 43997597 | 963,00 € | 07.07.2020 | 20.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0254/20 | ekon.činnosti | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | a/c algebra s.r.o. | 43997597 | 963,00 € | 20.08.2020 | 03.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0267/20 | ekon.činnosti | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | a/c algebra s.r.o. | 43997597 | 882,00 € | 03.09.2020 | 12.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0278/20 | ekon.činnosti | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | KM EKON s.r.o. | 51947684 | 1 000,00 € | 09.09.2020 | 17.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0321/20 | ekon.činnosti | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | a/c algebra s.r.o. | 43997597 | 918,00 € | 05.10.2020 | 22.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0329/20 | ekon.činnosti | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | KM EKON s.r.o. | 51947684 | 1 200,00 € | 09.10.2020 | 24.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0380/20 | ekon.činnosti | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | KM EKON s.r.o. | 51947684 | 1 000,00 € | 10.11.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0406/20 | ekon.činnosti | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | a/c algebra s.r.o. | 43997597 | 945,00 € | 25.11.2020 | 27.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0419/20 | ekon.činnosti | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | a/c algebra s.r.o. | 43997597 | 927,00 € | 30.12.2020 | 14.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0429/20 | ekon.činnosti | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | KM EKON s.r.o. | 51947684 | 1 000,00 € | 04.12.2020 | 18.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0455/20 | ekon.činnosti | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | KM EKON s.r.o. | 51947684 | 1 400,00 € | 29.12.2020 | 30.12.2020 | Faktúra |