Faktúry
Počet záznamov: 4841
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0498/23 | Elektrická energia Skalická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Peter Saňa - ELTEL | 47370955 | 800,80 € | 01.12.2023 | 04.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0505/23 | Mat. na upratovanie | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Romana Píteková | 42049075 | 67,68 € | 01.12.2023 | 04.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0504/23 | Elektrická energia Skalická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ZSE Energia | 36677281 | 816,00 € | 01.12.2023 | 04.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0503/23 | elektrická energia Teplická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ZSE Energia | 36677281 | 733,68 € | 01.12.2023 | 04.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0217/23 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Poľnohospodárske družstvo Važec | 00195782 | 363,00 € | 30.11.2023 | 04.01.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFSJ/0216/23 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 369,54 € | 30.11.2023 | 04.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0214/23 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 199,25 € | 30.11.2023 | 04.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0215/23 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Poľnohospodárske družstvo Važec | 00195782 | 363,00 € | 30.11.2023 | 04.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0207/23 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Jozef Okša | 22659692 | 1 923,88 € | 30.11.2023 | 04.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0480/23 | Publikácie Matematika | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Gorila | 19382841 | 600,99 € | 29.11.2023 | 07.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0213/23 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 130,65 € | 29.11.2023 | 04.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0212/23 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 169,11 € | 29.11.2023 | 04.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0211/23 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 299,38 € | 29.11.2023 | 04.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0210/23 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 173,49 € | 29.11.2023 | 04.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0208/23 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 200,69 € | 29.11.2023 | 04.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0209/23 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 148,74 € | 28.11.2023 | 04.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0484/23 | Reproduktory - učebne Skalická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Alza.sk | 27082440 | 1 559,50 € | 21.11.2023 | 07.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0493/23 | zrážky Skalická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 248,42 € | 20.11.2023 | 07.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0492/23 | zrážky Teplická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 98,56 € | 20.11.2023 | 07.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0487/23 | prenájom rohoží Teplická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Lindstrom | 35742364 | 26,95 € | 20.11.2023 | 07.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0202/23 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 460,23 € | 20.11.2023 | 07.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0488/23 | ISIC karty | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | TransData | 35741236 | 100,00 € | 20.11.2023 | 07.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0205/23 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Poľnohospodárske družstvo Važec | 00195782 | 363,00 € | 20.11.2023 | 07.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0483/23 | Prenájom kopíriek | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Magic Print | 36617661 | 298,55 € | 20.11.2023 | 07.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0486/23 | NJ publikácie | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | preskoly.sk | 51692881 | 1 219,43 € | 20.11.2023 | 07.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0482/23 | gastronádoby, dosky HACCP ŠJ | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | B commerce s.r.o. | 52424812 | 536,66 € | 20.11.2023 | 07.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0489/23 | Magnetická tabuľa | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 885,60 € | 20.11.2023 | 07.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0491/23 | kontrola a čistenie komínov | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Kominárske služby Ľudovít Dohorák | 40097897 | 110,00 € | 20.11.2023 | 07.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0204/23 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 299,04 € | 16.11.2023 | 07.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0485/23 | publikácie Bio | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | preskoly.sk | 51692881 | 480,85 € | 16.11.2023 | 07.12.2023 | Faktúra |