Faktúry
Počet záznamov: 4841
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0563/23 | Poradenské služby Zákazka s nízkou hodnotou | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Kraus Co, s.r.o. | 36821438 | 2 340,00 € | 27.12.2023 | 08.02.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0562/23 | publikácie chémia | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | preskoly.sk | 51692881 | 102,00 € | 27.12.2023 | 08.02.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0559/23 | Prenájom kopíriek Skalická tlač | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Elsemp spol. s r.o. | 30840392 | 2 003,45 € | 27.12.2023 | 08.02.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0535/23 | pracovné rukavice ŠJ | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Inset | 16191072 | 23,20 € | 21.12.2023 | 22.02.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0206/23 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ATC - JR | 35760532 | 266,06 € | 20.12.2023 | 07.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0232/23 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 521,09 € | 20.12.2023 | 04.01.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFSJ/0233/23 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Jozef Okša | 22659692 | 1 303,10 € | 20.12.2023 | 04.01.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0522/23 | dotácia UPSVAR strava | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Stredná odborná škola | 17314895 | 3 742,10 € | 20.12.2023 | 07.01.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0539/23 | Optimalizovaný zápis off page seo -G | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Prvníé Česká reklamní agentura s.r.o. | 19515928 | 289,00 € | 20.12.2023 | 09.02.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0229/23 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 373,51 € | 19.12.2023 | 04.01.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0536/23 | elektrická energiaTeplická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ZSE Energia | 36677281 | 702,76 € | 18.12.2023 | 14.01.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSJ/0230/23 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 243,44 € | 18.12.2023 | 04.01.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0532/23 | knihy - knižnica | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | preskoly.sk | 51692881 | 7 113,09 € | 18.12.2023 | 07.01.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0533/23 | publikácie | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | OXICO | 11667958 | 43,10 € | 18.12.2023 | 07.01.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0531/23 | publikácie ANJ | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Martinus.sk | 36440531 | 3 182,33 € | 18.12.2023 | 07.01.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0534/23 | Publikácie Španielčina, BIO | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Libristo Media s.r.o. | 04448367 | 251,99 € | 18.12.2023 | 07.01.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0528/23 | rohože Teplická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Lindstrom | 35742364 | 37,10 € | 16.12.2023 | 07.01.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0529/23 | prevádzka kotolne | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Technical facility managment | 46929851 | 299,68 € | 16.12.2023 | 07.01.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0530/23 | publikácue CHémia | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Martinus.sk | 36440531 | 335,41 € | 16.12.2023 | 07.01.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0521/23 | obedy dotácia UPSVAR | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Stredná odborná škola | 17314895 | 6 513,60 € | 16.12.2023 | 07.01.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0527/23 | pomôcky CHEM | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Centralchem s.r.o. | 51324440 | 1 666,98 € | 15.12.2023 | 07.01.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0526/23 | pomôcky BIO | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Škola.sk | 50293893 | 908,52 € | 15.12.2023 | 07.01.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFSJ/0231/23 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 441,00 € | 15.12.2023 | 04.01.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0525/23 | publikácie NJ | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | OXICO | 11667958 | 1 096,14 € | 15.12.2023 | 07.01.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0523/23 | vyúčtovanie teplo 11-23 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Teplárenský holding a.s. | 36211541 | 5 100,79 € | 15.12.2023 | 07.01.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0524/23 | hasiace prístroje + služby BOZP | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Jozef Mužlay - PYROSTOP Slovakia | 41622952 | 950,00 € | 15.12.2023 | 07.01.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFKV/0002/23 | Stavebné práce rekonštrukcia TV Skalická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | GRUND Vranov N.T. s.r.o. | 31686974 | 93 724,22 € | 14.12.2023 | 04.01.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0540/23 | výmena okien a preskl. dverí ŠJ | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Pollák Ladislav | 11850981 | 49 728,41 € | 14.12.2023 | 08.01.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSJ/0227/23 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 217,10 € | 14.12.2023 | 07.01.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0542/23 | vodné stočné Teplická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 494,38 € | 14.12.2023 | 12.01.2024 | Ekonóm | Faktúra |