Faktúry
Počet záznamov: 4841
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0228/23 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 443,75 € | 13.12.2023 | 07.01.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0519/23 | telef. poplatky | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | O2 Slovakia | 35848863 | 123,60 € | 13.12.2023 | 11.01.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0518/23 | teelef poplatky | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | O2 Slovakia | 35848863 | 130,60 € | 12.12.2023 | 11.01.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFSJ/0225/23 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 338,55 € | 12.12.2023 | 04.01.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFKV/0001/23 | refundácia- odstránenie škôd po požiari Skalická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | 221 897,70 € | 12.12.2023 | 04.01.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFSJ/0226/23 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 266,13 € | 11.12.2023 | 04.01.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0517/23 | vodné stočné Skalická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 234,62 € | 10.12.2023 | 04.01.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0516/23 | zrážková voda Teplická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 95,86 € | 10.12.2023 | 04.01.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0515/23 | zrážková voda Skalická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 240,32 € | 10.12.2023 | 04.01.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFSJ/0218/23 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ATC - JR | 35760532 | 215,31 € | 10.12.2023 | 04.01.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFSJ/0224/23 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 426,35 € | 08.12.2023 | 04.01.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFSJ/0223/23 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 149,33 € | 08.12.2023 | 04.01.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFSJ/0222/23 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 184,06 € | 08.12.2023 | 04.01.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFSJ/0221/23 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 260,44 € | 08.12.2023 | 04.01.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFSJ/0220/23 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 80,86 € | 08.12.2023 | 04.01.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFSJ/0219/23 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 265,60 € | 08.12.2023 | 04.01.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0514/23 | kalibrácia teplomer, vlhkomer | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | MELAV s.r.o. | 47756012 | 297,60 € | 05.12.2023 | 04.01.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0513/23 | plyn | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | 8 104,00 € | 01.12.2023 | 04.01.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0512/23 | plyn Skalická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | 4,00 € | 01.12.2023 | 04.01.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0511/23 | plyn šj | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | 146,00 € | 01.12.2023 | 04.01.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0509/23 | GDPR | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SN real | 36653497 | 50,00 € | 01.12.2023 | 04.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0508/23 | knihy SJ | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | D. Orys | 50282603 | 1 381,60 € | 01.12.2023 | 04.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0507/23 | papierové utierky Skalická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | CWS boco | 31411045 | 82,92 € | 01.12.2023 | 04.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0506/23 | papierové utierky | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | CWS boco | 31411045 | 82,92 € | 01.12.2023 | 04.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0510/23 | servis plynového kotla | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Pavol Lánsky Technical facility management | 40704262 | 180,00 € | 01.12.2023 | 04.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0497/23 | účastnícky poplatok Jazykový kvet | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | IALF | 42334829 | 190,00 € | 01.12.2023 | 04.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0499/23 | zabezpečenie kotolne Skalická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Technical facility managment | 46929851 | 299,68 € | 01.12.2023 | 04.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0501/23 | Doprava - koberce Skalická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Breno | 36660710 | 50,00 € | 01.12.2023 | 04.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0502/23 | internet 10-12/23 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete | 17055270 | 300,00 € | 01.12.2023 | 04.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0500/23 | odvoz BIO odpadu | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ESPIK Group s.r.o. | 46754768 | 40,80 € | 01.12.2023 | 04.01.2024 | Faktúra |