Faktúry
Počet záznamov: 4859
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0400/22 | podlahová stierka ŠJ | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | EXACT Invest s.r.o. HUMED | 51119838 | 13,30 € | 02.11.2022 | 24.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0181/20 | vodné stočné | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 13,38 € | 08.06.2020 | 25.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0062/22 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 13,44 € | 31.03.2022 | 02.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0035/22 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 13,75 € | 17.02.2022 | 24.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0137/17 | kancelársky materiál | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Lyreco | 35958120 | 14,00 € | 03.04.2017 | 02.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0200/17 | prelepka | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | TransData | 35741236 | 14,00 € | 06.06.2017 | 15.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0284/17 | zemný plyn | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | 14,00 € | 04.09.2017 | 18.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0253/18 | prelepka | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | TransData | 35741236 | 14,00 € | 07.08.2018 | 23.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0241/21 | prenájom rohoží | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Lindstrom | 35742364 | 14,04 € | 30.07.2021 | 11.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0307/21 | rohože - prenájom | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Lindstrom | 35742364 | 14,04 € | 24.09.2021 | 01.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0367/17 | doména | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Websupport, s.r.o. | 36421928 | 14,28 € | 27.10.2017 | 08.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0352/18 | doména | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Websupport, s.r.o. | 36421928 | 14,28 € | 29.10.2018 | 07.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0354/19 | sk.doména | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Websupport, s.r.o. | 36421928 | 14,28 € | 05.11.2019 | 07.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0023/21 | vodné,stočné | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 14,48 € | 05.02.2021 | 21.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0262/21 | Vodné stočné G | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 14,48 € | 03.08.2021 | 10.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0326/22 | vodné stočné Skalická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 14,66 € | 14.09.2022 | 28.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0082/21 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 14,75 € | 10.03.2021 | 23.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0109/18 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Bidfoof Slovakia | 34152199 | 14,76 € | 12.06.2018 | 02.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0300/20 | poplatok za doménu | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Websupport, s.r.o. | 36421928 | 15,00 € | 25.09.2020 | 16.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0370/20 | doména | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Websupport, s.r.o. | 36421928 | 15,00 € | 29.10.2020 | 11.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0312/21 | doména 12.10.21 - 12.10.22 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Websupport, s.r.o. | 36421928 | 15,00 € | 28.09.2021 | 01.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0331/21 | Etika - 1. roč. | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | EXPOL PEDAGOGIKA | 35711302 | 15,00 € | 06.10.2021 | 30.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0371/21 | doména smnd.sk | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Websupport, s.r.o. | 36421928 | 15,00 € | 27.10.2021 | 16.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0389/21 | Etická výchova 2. r. | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | EXPOL PEDAGOGIKA | 35711302 | 15,00 € | 05.11.2021 | 03.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0153/23 | videoškolenie dotácie ŠJ | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ArtEdu s.r.o. | 46960333 | 15,00 € | 03.05.2023 | 07.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0096/18 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | PENAM SLOVAKIA | 36283576 | 15,13 € | 28.05.2018 | 04.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0217/22 | prenájom kopíriek | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Ricoh Slovakia | 31331785 | 15,58 € | 13.06.2022 | 27.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0370/22 | doména smnd | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Websupport, s.r.o. | 36421928 | 15,59 € | 17.10.2022 | 07.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0345/22 | doména sk | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Websupport, s.r.o. | 36421928 | 15,59 € | 30.09.2022 | 02.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0246/19 | vodné, stočné | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 15,60 € | 09.08.2019 | 21.08.2019 | Faktúra |