Faktúry
Počet záznamov: 4859
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0270/18 | vodné, stočné | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | -196,15 € | 24.08.2018 | 14.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0471/20 | el.energia 12/2020 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ZSE Energia | 36677281 | -194,58 € | 11.01.2021 | 16.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0053/19 | vodné, stočné | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | -189,47 € | 20.02.2019 | 15.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0010/21 | plyn 12/2020 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | -188,92 € | 15.01.2021 | 30.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0223/20 | vyúčt. tepla ZŠ | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | -186,55 € | 14.07.2020 | 05.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0008/17 | elektrina - dobropis | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ZSE Energia | 36677281 | -185,17 € | 11.01.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0450/23 | dobropis el. energia | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ZSE Energia | 36677281 | -183,32 € | 03.11.2023 | 07.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0451/23 | opravná fa elektr. en. | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ZSE Energia | 36677281 | -152,41 € | 03.11.2023 | 07.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0185/20 | vodné stočné | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | -149,35 € | 10.06.2020 | 22.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0005/22 | vyúčtovanie elektr. energia | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ZSE Energia | 36677281 | -142,33 € | 10.01.2022 | 18.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0452/23 | opravná fa elektr. en. | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ZSE Energia | 36677281 | -140,48 € | 03.11.2023 | 07.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0179/20 | vodné stočné | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | -140,42 € | 08.06.2020 | 22.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFKV/0002/18 | reaktualizácia | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | M - H projekt | 50451545 | -120,00 € | 30.04.2018 | 16.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0006/17 | elektrina - dobropis | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ZSE Energia | 36677281 | -103,49 € | 11.01.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0298/21 | tepelná energia - vyúčtovanie 8-21 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | -94,34 € | 23.09.2021 | 01.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0283/19 | tepelná energia | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | -94,27 € | 10.09.2019 | 23.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0305/22 | vyúčtovanie teplo 8/22 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Teplárenský holding a.s. | 36211541 | -89,89 € | 08.09.2022 | 28.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0296/18 | tepelná energia | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | -88,64 € | 12.09.2018 | 24.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0452/18 | stravné lístky | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Edenred Slovakia | 31328695 | -75,60 € | 10.01.2019 | 11.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0270/22 | vyúčtovanie teplo 7/22 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Teplárenský holding a.s. | 36211541 | -66,98 € | 06.08.2022 | 05.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0237/20 | vyúčt.tepla 7/20 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | -66,39 € | 10.08.2020 | 24.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0230/21 | teplo | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | -50,62 € | 12.07.2021 | 23.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0011/20 | zemný plyn | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | -41,16 € | 16.01.2020 | 31.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0004/18 | elektrina | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ZSE Energia | 36677281 | -33,89 € | 11.01.2018 | 09.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0009/19 | zemný plyn | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | -23,16 € | 17.01.2019 | 30.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0250/19 | tepelná energia | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | -21,27 € | 12.08.2019 | 26.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0010/19 | zemný plyn | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | -15,17 € | 17.01.2019 | 30.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0012/24 | plyn Skalická vyúčtovanie | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | -9,49 € | 15.01.2024 | 09.02.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0015/22 | vyúčtovanie plyn | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | SPP | 35815256 | -8,29 € | 17.01.2022 | 07.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0010/23 | Dobropis vyúčtovanie Skalická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | -8,20 € | 15.01.2023 | 06.02.2023 | Faktúra |