Faktúry
Počet záznamov: 4859
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0011/18 | zemný plyn | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | -8,10 € | 17.01.2018 | 01.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0283/21 | Dobropis - pečiatková farba | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Romana Píteková | 42049075 | -6,42 € | 07.09.2021 | 30.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0012/20 | zemný plyn | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | -3,82 € | 16.01.2020 | 31.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0009/21 | plyn 12/2020 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | -3,66 € | 15.01.2021 | 30.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0019/17 | zemný plyn | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | -2,52 € | 18.01.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0426/23 | rokovacie stoličky | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Všeobecná úverová banka | 31320155 | 0,18 € | 20.10.2023 | 06.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0064/22 | elektrická energia Teplická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ZSE Energia | 36677281 | 1,09 € | 16.02.2022 | 06.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0317/23 | stoličky, keram. kvetináče Skalická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Všeobecná úverová banka | 31320155 | 1,58 € | 11.09.2023 | 28.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0297/23 | stoličky Skalická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | VÚB banka | 31320155 | 1,76 € | 25.08.2023 | 04.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0125/17 | zrážky | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 2,66 € | 10.04.2017 | 02.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0031/24 | plyn Skalická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | 3,00 € | 01.02.2024 | 22.02.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0047/24 | plyn Skalická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | 3,00 € | 09.02.2024 | 22.02.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0077/24 | plyn Skalická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | 3,00 € | 11.03.2024 | 08.04.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0139/24 | plyn Skalická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | 3,00 € | 09.04.2024 | 27.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0009/17 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Prvá Bratislavská pekárenská | 35804661 | 3,36 € | 16.01.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0079/18 | kancelársky materiál | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Lyreco | 35958120 | 3,37 € | 05.03.2018 | 15.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0185/18 | zemný plyn | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | 4,00 € | 04.06.2018 | 19.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0223/18 | zemný plyn | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | 4,00 € | 09.07.2018 | 25.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0251/18 | zemný plyn | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | 4,00 € | 02.08.2018 | 15.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0006/19 | zemný plyn | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | 4,00 € | 16.01.2019 | 29.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0029/19 | zemný plyn | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | 4,00 € | 04.02.2019 | 18.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0064/19 | zemný plyn | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | 4,00 € | 05.03.2019 | 15.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0097/19 | zemný plyn | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | 4,00 € | 02.04.2019 | 15.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0144/19 | zemný plyn | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | 4,00 € | 07.05.2019 | 16.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0175/19 | zemný plyn | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | 4,00 € | 04.06.2019 | 19.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0206/19 | zemný plyn | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | 4,00 € | 03.07.2019 | 15.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0237/19 | zemný plyn | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | 4,00 € | 06.08.2019 | 15.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0264/19 | zemný plyn | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | 4,00 € | 03.09.2019 | 16.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0310/19 | zemný plyn | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | 4,00 € | 02.10.2019 | 15.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0358/19 | zemný plyn | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | 4,00 € | 05.11.2019 | 18.11.2019 | Faktúra |