Faktúry
Počet záznamov: 4859
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0433/21 | plyn | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | SPP | 35815256 | 5,00 € | 02.12.2021 | 05.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0035/22 | zemný plyn Skalická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | 5,00 € | 03.02.2022 | 25.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0093/22 | zemný plyn | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | 5,00 € | 04.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0123/22 | plyn Skalická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | 5,00 € | 05.04.2022 | 27.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0173/22 | plyn Skalická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | 5,00 € | 09.05.2022 | 24.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0203/22 | plyn Skalická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | 5,00 € | 02.06.2022 | 24.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0241/22 | plyn Skalická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | 5,00 € | 07.07.2022 | 09.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0312/22 | plyn Skalická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | 5,00 € | 12.09.2022 | 27.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0277/22 | plyn Skalická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | 5,00 € | 08.08.2022 | 05.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0455/22 | plyn Skalická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | 5,00 € | 02.12.2022 | 30.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0407/22 | plyn Skalická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | 5,00 € | 07.11.2022 | 24.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0361/22 | plyn Skalická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | 5,00 € | 10.10.2022 | 07.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0441/16 | lyžičky na zmrzlinu | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Bidfoof Slovakia | 34152199 | 5,28 € | 13.12.2016 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0055/18 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | PENAM SLOVAKIA | 36283576 | 5,30 € | 22.03.2018 | 10.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0144/17 | lyžičky | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Bidfoof Slovakia | 34152199 | 5,52 € | 03.05.2017 | 25.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0118/20 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | PENAM SLOVAKIA | 36283576 | 5,53 € | 29.12.2020 | 31.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0409/20 | hyg.potreby | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 5,76 € | 25.11.2020 | 14.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0067/22 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 5,76 € | 04.04.2022 | 02.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0126/17 | zrážky | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 5,80 € | 10.04.2017 | 02.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0041/17 | prelepka | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | TransData | 35741236 | 6,00 € | 06.02.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0429/23 | Jazykový kvet FIlmárikovia | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | IALF | 42334829 | 6,00 € | 19.10.2023 | 07.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0421/22 | Pišqworky - účastnícky poplatok | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Student Cyber Games z.s. | 26678586 | 6,00 € | 11.11.2022 | 09.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0420/22 | Pišqworky - účastnícky poplatok | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Student Cyber Games z.s. | 26678586 | 6,00 € | 11.11.2022 | 24.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0419/22 | účastnícky poplatok PišQworky - G | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Student Cyber Games z.s. | 26678586 | 6,00 € | 11.11.2022 | 24.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0363/19 | zvýrazňovač | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Romana Píteková | 42049075 | 6,38 € | 06.11.2019 | 14.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0379/22 | prenájom kopírky Skalická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Ricoh Slovakia | 31331785 | 6,54 € | 17.10.2022 | 07.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0126/21 | potraviny | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | PENAM SLOVAKIA | 36283576 | 6,90 € | 29.12.2021 | 03.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0024/22 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | PENAM SLOVAKIA | 36283576 | 6,90 € | 04.02.2022 | 23.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0230/17 | zemný plyn | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | 7,00 € | 03.07.2017 | 19.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0440/17 | prelepka | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | TransData | 35741236 | 7,00 € | 08.12.2017 | 18.12.2017 | Faktúra |