Faktúry
Počet záznamov: 4859
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0260/17 | zemný plyn | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | 7,00 € | 02.08.2017 | 16.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0285/18 | zemný plyn | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | 7,00 € | 06.09.2018 | 20.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0041/19 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | PENAM SLOVAKIA | 36283576 | 7,29 € | 13.03.2019 | 02.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0050/21 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | PENAM SLOVAKIA | 36283576 | 7,34 € | 02.06.2021 | 12.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0081/21 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | PENAM SLOVAKIA | 36283576 | 7,34 € | 30.09.2021 | 22.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0103/20 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | PENAM SLOVAKIA | 36283576 | 7,36 € | 25.11.2020 | 11.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0113/20 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | PENAM SLOVAKIA | 36283576 | 7,36 € | 05.12.2020 | 22.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0397/20 | učebnice | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Orbis Pictus | 17323266 | 7,60 € | 11.11.2020 | 27.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0010/21 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 7,73 € | 30.03.2021 | 13.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0096/20 | úrok z omeškania | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Daňový úrad Bratislava | 000 | 7,80 € | 25.03.2020 | 03.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0136/22 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 7,92 € | 12.09.2022 | 27.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0196/17 | zemný plyn | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | 8,00 € | 02.06.2017 | 15.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0145/19 | zemný plyn | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | 8,00 € | 07.05.2019 | 16.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0174/19 | zemný plyn | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | 8,00 € | 04.06.2019 | 19.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0207/19 | zemný plyn | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | 8,00 € | 03.07.2019 | 15.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0239/19 | zemný plyn | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | 8,00 € | 06.08.2019 | 15.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0265/19 | zemný plyn | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | 8,00 € | 03.09.2019 | 16.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0056/18 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Bidfoof Slovakia | 34152199 | 8,16 € | 23.03.2018 | 13.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0094/20 | úrok z omeškania | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Daňový úrad Bratislava | 000 | 8,20 € | 25.03.2020 | 03.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0252/22 | Prenájom kopíriek Skalická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Ricoh Slovakia | 31331785 | 8,23 € | 15.07.2022 | 09.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0261/23 | rohože prenájom | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Lindstrom | 35742364 | 8,40 € | 01.08.2023 | 29.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0034/20 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | PENAM SLOVAKIA | 36283576 | 8,41 € | 06.03.2020 | 27.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0221/19 | tepelná energia | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | 8,80 € | 11.07.2019 | 24.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0454/16 | prelepka | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | TransData | 35741236 | 9,00 € | 09.01.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0143/18 | zemný plyn | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | 9,00 € | 02.05.2018 | 15.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0413/18 | prelepka | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | TransData | 35741236 | 9,00 € | 04.12.2018 | 19.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0442/20 | zákoníík práce | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Poradca podnikatela | 31592503 | 9,00 € | 09.12.2020 | 14.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0250/21 | ISIC karty | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | TransData | 35741236 | 9,00 € | 06.08.2021 | 09.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0452/21 | ISIC karta | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | TransData | 35741236 | 9,00 € | 10.12.2021 | 21.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0209/23 | ISIC karty | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | TransData | 35741236 | 9,00 € | 15.06.2023 | 07.07.2023 | Faktúra |