Faktúry
Počet záznamov: 4859
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0108/20 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | PENAM SLOVAKIA | 36283576 | 9,22 € | 20.11.2020 | 11.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0044/21 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | PENAM SLOVAKIA | 36283576 | 9,22 € | 02.06.2021 | 12.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0097/20 | úrok z omeškania | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Daňový úrad Bratislava | 000 | 9,30 € | 25.03.2020 | 03.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0093/21 | Potraviny | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Rom - Mon | 50974319 | 9,46 € | 20.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0262/17 | odvoz kuchynského odpadu | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | EKOHEAT | 46023909 | 9,60 € | 08.08.2017 | 16.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0251/19 | zmluvný odber BRO | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | EKOHEAT | 46023909 | 9,60 € | 12.08.2019 | 15.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0119/20 | odvoz odpadu | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | EKOHEAT | 46023909 | 9,60 € | 16.04.2020 | 05.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0050/21 | odvoz odpadu | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | EKOHEAT | 46023909 | 9,60 € | 19.02.2021 | 07.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0254/21 | odvoz odpadu | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | EKOHEAT | 46023909 | 9,60 € | 03.08.2021 | 10.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0476/21 | kuchynský odpad | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | EKOHEAT | 46023909 | 9,60 € | 31.12.2021 | 04.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0391/23 | bio odpad | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | EKOHEAT | 46023909 | 9,60 € | 12.10.2023 | 06.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0074/21 | vodné,stočné | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 9,65 € | 08.03.2021 | 23.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0353/17 | prvouka | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Aitec | 43829171 | 9,90 € | 16.10.2017 | 27.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0345/19 | prvouka pre druhákov | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Aitec | 43829171 | 9,90 € | 25.10.2019 | 04.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0035/19 | obal na ČK | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | TransData | 35741236 | 10,00 € | 05.02.2019 | 18.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0213/19 | prelepka | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | TransData | 35741236 | 10,00 € | 09.07.2019 | 24.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0423/22 | účastnícky poplatok PišQworky - G | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Student Cyber Games z.s. | 26678586 | 10,00 € | 11.11.2022 | 24.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0422/22 | účastnícky poplatok PišQworky - G | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Student Cyber Games z.s. | 26678586 | 10,00 € | 11.11.2022 | 24.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0394/22 | účastnícky poplatok PišQworky - G | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Student Cyber Games z.s. | 26678586 | 10,00 € | 27.10.2022 | 07.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0071/22 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 10,16 € | 06.04.2022 | 02.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0225/20 | prenájom rohoží | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Lindstrom | 35742364 | 10,30 € | 15.07.2020 | 15.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0029/22 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | PENAM SLOVAKIA | 36283576 | 10,40 € | 10.02.2022 | 23.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0045/17 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Prvá Bratislavská pekárenská | 35804661 | 10,44 € | 06.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0275/17 | prenájom | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Lindstrom | 35742364 | 10,46 € | 16.08.2017 | 31.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0277/18 | prenájom rohoží | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Lindstrom | 35742364 | 10,46 € | 30.08.2018 | 05.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0011/24 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 10,80 € | 15.01.2024 | 09.02.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0130/23 | nájom kopíriek Skalická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Ricoh Slovakia | 31331785 | 11,00 € | 14.04.2023 | 04.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0256/19 | prenájom rohoží | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Lindstrom | 35742364 | 11,04 € | 20.08.2019 | 28.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0298/19 | prenájom rohoží | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Lindstrom | 35742364 | 11,04 € | 18.09.2019 | 30.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0078/21 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | PENAM SLOVAKIA | 36283576 | 11,06 € | 24.09.2021 | 04.10.2021 | Faktúra |