Faktúry
Počet záznamov: 4859
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0144/20 | vodné stočné | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 11,15 € | 05.05.2020 | 24.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0095/20 | úrok z omeškania | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Daňový úrad Bratislava | 000 | 11,60 € | 25.03.2020 | 03.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0355/23 | predlžovací kábal - jazykové učebne Skalická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Alza.sk | 27082440 | 11,69 € | 27.09.2023 | 09.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0266/22 | Koberce prenájom | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Lindstrom | 35742364 | 11,93 € | 01.08.2022 | 05.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0078/17 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Prvá Bratislavská pekárenská | 35804661 | 11,94 € | 28.04.2017 | 11.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0061/20 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | PENAM SLOVAKIA | 36283576 | 11,98 € | 08.09.2020 | 24.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0007/17 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | RADES REAL | 36252981 | 12,00 € | 16.01.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0024/17 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | RADES REAL | 36252981 | 12,00 € | 06.02.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0043/17 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | RADES REAL | 36252981 | 12,00 € | 06.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0189/17 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | RADES REAL | 36252981 | 12,00 € | 04.12.2017 | 18.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0151/17 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | RADES REAL | 36252981 | 12,00 € | 09.10.2017 | 24.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0163/17 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | RADES REAL | 36252981 | 12,00 € | 23.10.2017 | 09.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0180/17 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | RADES REAL | 36252981 | 12,00 € | 20.11.2017 | 04.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0009/18 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | RADES REAL | 36252981 | 12,00 € | 15.01.2018 | 29.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0033/18 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | RADES REAL | 36252981 | 12,00 € | 19.02.2018 | 15.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0047/18 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | RADES REAL | 36252981 | 12,00 € | 12.03.2018 | 26.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0064/18 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | RADES REAL | 36252981 | 12,00 € | 09.04.2018 | 26.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0090/18 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | RADES REAL | 36252981 | 12,00 € | 15.05.2018 | 29.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0271/23 | plyn ŠJ | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | 12,00 € | 11.08.2023 | 29.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0243/23 | plyn ŠJ | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | 12,00 € | 12.07.2023 | 28.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0154/23 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 12,12 € | 08.09.2023 | 28.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0117/21 | potraviny | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Rom - Mon | 50974319 | 12,30 € | 15.12.2021 | 27.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0016/17 | zemný plyn | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | 12,49 € | 18.01.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0355/18 | prvouka | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Aitec | 43829171 | 12,76 € | 26.10.2018 | 22.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0018/21 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | PENAM SLOVAKIA | 36283576 | 12,87 € | 22.04.2021 | 27.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0037/21 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | PENAM SLOVAKIA | 36283576 | 12,90 € | 20.05.2021 | 01.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0317/18 | Školský zákon | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Poradca | 36371271 | 13,00 € | 03.10.2018 | 16.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0203/23 | plyn ŠJ | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | 13,00 € | 07.06.2023 | 07.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0414/21 | zásobník na papierové utierky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | SLOVPAP Slovakia | 35888318 | 13,20 € | 16.11.2021 | 03.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0222/20 | prenájom kopírky | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Ricoh Slovakia | 31331785 | 13,30 € | 15.07.2020 | 05.08.2020 | Faktúra |