Faktúry
Počet záznamov: 4869
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0232/19 | zabezpečenie prevádzky kotolne | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Technical facility managment | 46929851 | 246,00 € | 23.07.2019 | 12.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0254/19 | odborná literatúra | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Poradca | 36371271 | 28,40 € | 11.08.2019 | 21.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0229/19 | montáž vretenových ventilov | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | PYROSTOP SLOVAKIA | 45445184 | 990,00 € | 24.07.2019 | 12.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0233/19 | zhotovené kópie | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Ricoh Slovakia | 31331785 | 726,14 € | 04.07.2019 | 12.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0230/19 | prenájom, pranie | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Lindstrom | 35742364 | 17,74 € | 19.07.2019 | 06.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0228/19 | prenájom, cena tlače | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Magic Print | 36617661 | 1 128,32 € | 23.07.2019 | 06.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0225/19 | čistiace prostriedky | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Veľkoobchod Hanco | 31392989 | 113,02 € | 18.07.2019 | 01.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0223/19 | čistiace prostriedky | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Veľkoobchod Hanco | 31392989 | 478,43 € | 17.07.2019 | 31.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0217/19 | elektrina | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ZSE Energia | 36677281 | 436,07 € | 02.07.2019 | 06.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0214/19 | elektrina | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ZSE Energia | 36677281 | 528,97 € | 03.07.2019 | 06.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0212/19 | elektrina | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ZSE Energia | 36677281 | 116,47 € | 01.07.2019 | 06.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0206/18 | tepelná energia | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | 3 270,00 € | 04.06.2018 | 14.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0002/17 | koberec | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | RM RENOVA | 36391484 | 1 353,85 € | 11.01.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0449/16 | tonery | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Magic Print | 36617661 | 219,82 € | 22.12.2016 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0450/16 | servisné práce | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | COPY PRINT BRATISLAVA | 45310106 | 312,00 € | 28.12.2016 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0193/16 | potravviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Prvá Bratislavská pekárenská | 35804661 | 42,62 € | 04.01.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0451/16 | stočné, vodné | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 91,39 € | 04.01.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0452/16 | stočné, vodné | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 251,88 € | 04.01.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0453/16 | prenájom, cena tlače | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Magic Print | 36617661 | 266,29 € | 04.01.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0001/17 | tepelná energia | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | 9 340,00 € | 02.01.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0454/16 | prelepka | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | TransData | 35741236 | 9,00 € | 09.01.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0455/16 | zrážky | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 216,76 € | 10.01.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0456/16 | zrážky | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 86,26 € | 10.01.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0457/16 | poplatok za odvozné miesto, poplatok za odvozné miesto | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA | 00603481 | 364,98 € | 10.01.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0001/17 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ATC - JR | 35760532 | 272,40 € | 05.01.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0004/17 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | CITYFOOD | 45510172 | 584,64 € | 09.01.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0005/17 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ATC - JR | 35760532 | 619,74 € | 09.01.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0003/17 | pranie, prenájom rohoží | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Lindstrom | 35742364 | 17,16 € | 11.01.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0460/16 | preklad | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Nordic Sun Worldwide | 35879033 | 150,00 € | 12.01.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0004/17 | preklad | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Nordic Sun Worldwide | 35879033 | 150,00 € | 12.01.2017 | 10.04.2017 | Faktúra |