Faktúry
Počet záznamov: 4869
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0106/17 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Prvá Bratislavská pekárenská | 35804661 | 55,71 € | 06.06.2017 | 15.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0104/17 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Lubomír Wiedermann - LWS | 46222057 | 117,99 € | 31.05.2017 | 15.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0096/17 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Bidfoof Slovakia | 34152199 | 219,71 € | 22.05.2017 | 15.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0192/17 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Roman Petráš | 45257990 | 337,77 € | 31.05.2017 | 19.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0214/17 | stravné lístky | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | DOXX - Stravné lístky | 36391000 | 3 612,96 € | 15.06.2017 | 19.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0105/17 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Lubomír Wiedermann - LWS | 46222057 | 575,84 € | 06.06.2017 | 19.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0100/17 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Bidfoof Slovakia | 34152199 | 159,73 € | 31.05.2017 | 19.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0197/17 | preklady | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Nordic Sun Worldwide | 35879033 | 384,00 € | 02.06.2017 | 21.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0209/17 | oprava plynového horáka | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Energoplyn | 35792965 | 783,60 € | 08.06.2017 | 21.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0210/17 | poplatok za odvozné miesto | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA | 00603481 | 381,57 € | 08.06.2017 | 21.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0107/17 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Alexander Sárkány | 41216679 | 223,16 € | 06.06.2017 | 21.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0108/17 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Alexander Sárkány | 41216679 | 71,61 € | 07.06.2017 | 21.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0218/17 | tepelná energia | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | 960,88 € | 12.06.2017 | 21.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0211/17 | prednáška | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Bc. Tomáš Polák, M.S. | 74926519 | 280,00 € | 14.06.2017 | 21.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0101/17 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Bidfoof Slovakia | 34152199 | 88,56 € | 06.06.2017 | 21.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0219/17 | sprcha stojánková | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | TELESYS | 31333079 | 266,40 € | 19.06.2017 | 23.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0110/17 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Lubomír Wiedermann - LWS | 46222057 | 252,54 € | 15.06.2017 | 29.06.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0221/17 | prevádzka kotolne | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Technical facility managment | 46929851 | 240,00 € | 23.06.2017 | 29.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0114/17 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Prvá Bratislavská pekárenská | 35804661 | 23,90 € | 22.06.2017 | 29.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0202/17 | zrážky | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 89,58 € | 06.06.2017 | 03.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0203/17 | zrážky | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 225,61 € | 06.06.2017 | 03.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0204/17 | vodné, stočné | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 309,83 € | 06.06.2017 | 03.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0220/17 | škola v prírode | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Mgr. ĽUBOŠ SORÁT - SORIKO | 37036297 | 5 400,00 € | 19.06.2017 | 03.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0207/17 | telefon | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | T Com | 35763469 | 113,62 € | 07.06.2017 | 03.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0224/17 | prenájom, cena tlače | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Magic Print | 36617661 | 223,73 € | 28.06.2017 | 03.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0118/17 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Prvá Bratislavská pekárenská | 35804661 | 32,79 € | 26.06.2017 | 03.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0120/17 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Roman Petráš | 45257990 | 747,77 € | 28.06.2017 | 03.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0109/17 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Bidfoof Slovakia | 34152199 | 139,56 € | 12.06.2017 | 03.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0223/17 | pranie, prenájom rohoží | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Lindstrom | 35742364 | 17,16 € | 23.06.2017 | 08.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0225/17 | oprava kosačky | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | European Peripherals | 31348521 | 80,50 € | 28.06.2017 | 08.07.2017 | Faktúra |