Faktúry
Počet záznamov: 4841
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSJ/0047/17 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Štefan Vacula SLOVEX | 43287247 | 52,15 € | 17.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0052/17 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Prvá Bratislavská pekárenská | 35804661 | 39,78 € | 17.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0056/17 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ATC - JR | 35760532 | 367,52 € | 23.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0057/17 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Arthur Gilbord | 45706034 | 360,00 € | 27.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0059/17 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Roman Petráš | 45257990 | 740,36 € | 28.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0060/17 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Prvá Bratislavská pekárenská | 35804661 | 29,19 € | 24.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0103/17 | pracovné rukavice | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Štefan Vacula SLOVEX | 43287247 | 20,90 € | 22.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0002/17 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Lubomír Wiedermann - LWS | 46222057 | 517,45 € | 05.01.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0010/17 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Lubomír Wiedermann - LWS | 46222057 | 640,58 € | 16.01.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0011/17 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Lubomír Wiedermann - LWS | 46222057 | 417,40 € | 19.01.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0017/17 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Lubomír Wiedermann - LWS | 46222057 | 611,21 € | 30.01.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0043/17 | umývací prostriedok | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Lubomír Wiedermann - LWS | 46222057 | 379,49 € | 08.02.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0028/17 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Lubomír Wiedermann - LWS | 46222057 | 496,34 € | 10.02.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0047/17 | SANET - členský poplatok | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete | 17055270 | 33,00 € | 13.02.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0031/17 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Lubomír Wiedermann - LWS | 46222057 | 391,30 € | 14.02.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0058/17 | počítačová sieť - SANET | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete | 17055270 | 300,00 € | 17.02.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0038/17 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Lubomír Wiedermann - LWS | 46222057 | 437,80 € | 27.02.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0044/17 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Lubomír Wiedermann - LWS | 46222057 | 486,07 € | 06.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0051/17 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Lubomír Wiedermann - LWS | 46222057 | 476,81 € | 20.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0054/17 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Lubomír Wiedermann - LWS | 46222057 | 401,96 € | 22.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0003/17 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | HAM Gastro | 46835482 | 380,13 € | 09.01.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0012/17 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | HAM Gastro | 46835482 | 60,97 € | 19.01.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0015/17 | oprava svetelných okruhov | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Peter Saňa - ELTEL | 47370955 | 71,80 € | 18.01.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0027/17 | oprava zás. okruhu | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Peter Saňa - ELTEL | 47370955 | 82,40 € | 27.01.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0016/17 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | HAM Gastro | 46835482 | 149,72 € | 25.01.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0030/17 | matematická súťaž | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Talentída | 45738777 | 400,00 € | 06.02.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0026/17 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | HAM Gastro | 46835482 | 171,84 € | 07.02.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0044/17 | stravné lístky | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Stredná odborná škola | 17314895 | 31,00 € | 10.02.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0045/17 | doplnenie lekárničky | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Lekáreň Marta | 35924021 | 55,87 € | 13.02.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0050/17 | výmena stropných svietidiel | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Peter Saňa - ELTEL | 47370955 | 108,60 € | 14.02.2017 | 10.04.2017 | Faktúra |