Faktúry
Počet záznamov: 4841
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0143/17 | preklady | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Nordic Sun Worldwide | 35879033 | 325,00 € | 24.04.2017 | 06.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0145/17 | prenájom, cena tlače | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Magic Print | 36617661 | 226,32 € | 25.04.2017 | 06.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0150/17 | prevádzka kotolne | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Technical facility managment | 46929851 | 240,00 € | 27.04.2017 | 06.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0146/17 | montáž sieťok proti hmyzu | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Aluwin | 31375324 | 223,44 € | 01.05.2017 | 06.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0151/17 | preklady | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Nordic Sun Worldwide | 35879033 | 155,00 € | 02.05.2017 | 10.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0149/17 | stravné lístky | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Stredná odborná škola | 17314895 | 31,00 € | 26.04.2017 | 10.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0140/17 | zhotovené kópie | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Ricoh Slovakia | 31331785 | 229,12 € | 20.04.2017 | 10.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0076/17 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Alexander Sárkány | 41216679 | 161,81 € | 26.04.2017 | 11.05.2017 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0078/17 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Prvá Bratislavská pekárenská | 35804661 | 11,94 € | 28.04.2017 | 11.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0077/17 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Lubomír Wiedermann - LWS | 46222057 | 279,68 € | 27.04.2017 | 11.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0148/17 | toaletný papier | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Veľkoobchod Hanco | 31392989 | 83,33 € | 28.04.2017 | 12.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0152/17 | pranie, prenájom rohoží | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Lindstrom | 35742364 | 17,16 € | 02.05.2017 | 12.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0160/17 | prednáška v anglickom jazyku | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Bc. Tomáš Polák, M.S. | 74926519 | 390,00 € | 09.05.2017 | 12.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0161/17 | prednáška v anglickom jazyku | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Bc. Tomáš Polák, M.S. | 74926519 | 300,00 € | 09.05.2017 | 12.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0120/17 | elektrina | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ZSE Energia | 36677281 | 647,40 € | 06.04.2017 | 12.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0121/17 | elektrina | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ZSE Energia | 36677281 | 436,55 € | 06.04.2017 | 12.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0122/17 | elektrina | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ZSE Energia | 36677281 | 197,41 € | 07.04.2017 | 12.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0162/17 | tepelná energia | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | 2 660,00 € | 02.05.2017 | 12.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0154/17 | ochrana pred požiarmi | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Peter Lukács - Firend | 40559084 | 180,00 € | 02.05.2017 | 16.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0155/17 | zemný plyn | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | 17,00 € | 02.05.2017 | 16.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0156/17 | zemný plyn | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | 3 506,00 € | 02.05.2017 | 16.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0157/17 | zemný plyn | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | 5,00 € | 02.05.2017 | 16.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0075/17 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Bidfoof Slovakia | 34152199 | 191,08 € | 24.04.2017 | 16.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0153/17 | čistiace prostriedky | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Veľkoobchod Hanco | 31392989 | 324,26 € | 05.05.2017 | 19.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0166/17 | kancelársky materiál | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Lyreco | 35958120 | 2 266,07 € | 05.05.2017 | 19.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0171/17 | pracovný stôl | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | TELESYS | 31333079 | 680,40 € | 12.05.2017 | 19.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0173/17 | odvoz kuchynského opadu | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | EKOHEAT | 46023909 | 28,80 € | 08.05.2017 | 19.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0174/17 | BOZP | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Mária Bíróová | 41395581 | 150,00 € | 09.05.2017 | 19.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0159/17 | čistiace prostriedky | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Veľkoobchod Hanco | 31392989 | 69,36 € | 09.05.2017 | 25.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0168/17 | papierové útierky | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Veľkoobchod Hanco | 31392989 | 52,51 € | 10.05.2017 | 25.05.2017 | Faktúra |