Faktúry
Počet záznamov: 4841
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0175/17 | poplatok za odvozné miesto | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA | 00603481 | 331,80 € | 10.05.2017 | 25.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0179/17 | tepelná energia - dobropis | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | -579,16 € | 12.05.2017 | 25.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0169/17 | kontrola a čistenie komína | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Kominárske služby Ľudovít Dohorák | 40097897 | 90,00 € | 09.05.2017 | 25.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0181/17 | oprava elektrospotebičov, diagnostika | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Peter Saňa - ELTEL | 47370955 | 55,92 € | 10.05.2017 | 25.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0182/17 | oprava výbojkového reflektora | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Peter Saňa - ELTEL | 47370955 | 264,08 € | 10.05.2017 | 25.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0144/17 | lyžičky | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Bidfoof Slovakia | 34152199 | 5,52 € | 03.05.2017 | 25.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0081/17 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Gastro-max | 45339571 | 264,42 € | 09.05.2017 | 25.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0082/17 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Alexander Sárkány | 41216679 | 122,51 € | 09.05.2017 | 25.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0086/17 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | CITYFOOD | 45510172 | 382,56 € | 11.05.2017 | 25.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0089/17 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Prvá Bratislavská pekárenská | 35804661 | 28,20 € | 17.05.2017 | 25.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0090/17 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Mgr. Gabriela Edmárová - GABDI | 32305788 | 96,56 € | 10.05.2017 | 25.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0091/17 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Alexander Sárkány | 41216679 | 133,93 € | 17.05.2017 | 25.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0079/17 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Bidfoof Slovakia | 34152199 | 338,45 € | 02.05.2017 | 25.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0170/17 | vysávač, mikrovlnka | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | František Majtán - EURONICS TPD | 11790547 | 365,50 € | 11.05.2017 | 30.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0083/17 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Prvá Bratislavská pekárenská | 35804661 | 35,28 € | 10.05.2017 | 31.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0085/17 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Roman Petráš | 45257990 | 707,22 € | 10.05.2017 | 31.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0080/17 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Lubomír Wiedermann - LWS | 46222057 | 247,52 € | 02.05.2017 | 31.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0087/17 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Lubomír Wiedermann - LWS | 46222057 | 435,97 € | 12.05.2017 | 31.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0172/17 | dezinsekcia | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | DDD - Pohotovosť | 36730114 | 360,00 € | 17.05.2017 | 31.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0167/17 | telefón | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | T Com | 35763469 | 116,11 € | 09.05.2017 | 31.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0084/17 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Bidfoof Slovakia | 34152199 | 275,53 € | 10.05.2017 | 31.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0176/17 | zrážky | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 86,26 € | 10.05.2017 | 05.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0177/17 | zrážky | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 218,98 € | 10.05.2017 | 05.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0178/17 | vodné, stočné | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 251,88 € | 12.05.2017 | 05.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0180/17 | vodné, stočné | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 106,99 € | 12.05.2017 | 05.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0092/17 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ATC - JR | 35760532 | 379,87 € | 18.05.2017 | 05.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0095/17 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Alexander Sárkány | 41216679 | 139,75 € | 22.05.2017 | 05.06.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0186/17 | prevádzka kotolne | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Technical facility managment | 46929851 | 240,00 € | 23.05.2017 | 05.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0185/17 | technická údržba kotolne | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Technical facility managment | 46929851 | 265,00 € | 23.05.2017 | 05.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0187/17 | ukážky PP | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Slovenský Červený kríž | 00584410 | 38,00 € | 24.05.2017 | 05.06.2017 | Faktúra |