Faktúry
Počet záznamov: 4884
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0124/24 | Protiplesňový postrek TV Teplická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Pavol Fošnár | 52234471 | 1 450,00 € | 02.04.2024 | 27.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0064/24 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Jozef Okša | 22659692 | 865,29 € | 27.03.2024 | 27.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0117/24 | LVK | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Stanislav Bajo - BAJO | 35013656 | 7 350,00 € | 28.03.2024 | 27.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0125/24 | Orkán profi univerzal | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | TELESYS | 31333079 | 252,00 € | 02.04.2024 | 27.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0063/24 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Poľnohospodárske družstvo Važec | 00195782 | 209,45 € | 20.03.2024 | 27.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0061/24 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 451,18 € | 26.03.2024 | 27.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0062/24 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 434,54 € | 27.03.2024 | 27.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0128/24 | Poplatok za zapojenie PCO Teplická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Securiton | 35693835 | 71,75 € | 04.04.2024 | 27.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0129/24 | Manipulačný + monitorovací poplatok PCO Teplická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Securiton | 35693835 | 52,19 € | 04.04.2024 | 27.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0071/24 | Zabezpečenie VO - zákazka s nízkou hodnotou | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Kraus Co, s.r.o. | 36821438 | 2 340,00 € | 05.03.2024 | 22.04.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0068/24 | služby GDPR | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SN real | 36653497 | 50,00 € | 05.03.2024 | 22.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0067/24 | telef. popl. | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | O2 Slovakia | 35848863 | 125,60 € | 05.03.2024 | 22.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0038/24 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Jozef Okša | 22659692 | 1 865,40 € | 29.02.2024 | 22.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0045/24 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Jozef Liška | 40550907 | 160,96 € | 23.02.2024 | 22.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0065/24 | papierové utierky | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | CWS boco | 31411045 | 91,94 € | 20.02.2024 | 22.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0066/24 | papierové utierky Teplická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | CWS boco | 31411045 | 82,92 € | 20.02.2024 | 22.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0039/24 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 206,34 € | 29.02.2024 | 22.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0040/24 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 190,39 € | 28.02.2024 | 22.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0041/24 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 112,60 € | 27.02.2024 | 22.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0042/24 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 272,67 € | 23.02.2024 | 22.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0043/24 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 121,56 € | 22.02.2024 | 22.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0044/24 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 288,14 € | 26.02.2024 | 22.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0070/24 | Mat. na upratovanie | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Romana Píteková | 42049075 | 1 931,87 € | 05.03.2024 | 22.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0114/24 | Matematika 2 - PZ | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | LiberaTerra s.r.o. | 35927097 | 234,00 € | 25.03.2024 | 09.04.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0115/24 | Matematika PZ | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | LiberaTerra s.r.o. | 35927097 | 2 000,00 € | 25.03.2024 | 09.04.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0110/24 | knihy SJ, HUV | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | TAKTIK vydavateľstvo s.r.o. | 45258767 | 1 388,00 € | 25.03.2024 | 09.04.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0109/24 | Etická výchova | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | EXPOL PEDAGOGIKA | 35711302 | 450,00 € | 26.03.2024 | 09.04.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0112/24 | digitálna podpora na vyučovanie 1. st. | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Aitec | 43829171 | 63,84 € | 25.03.2024 | 09.04.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0113/24 | knihy 1. st. | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Aitec | 43829171 | 6 008,20 € | 25.03.2024 | 09.04.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0111/24 | Prac. zošity NBV | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Vydavateľstvo DON BOSCO | 50434870 | 400,00 € | 25.03.2024 | 09.04.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra |