Faktúry
Počet záznamov: 4884
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0035/24 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 527,06 € | 16.02.2024 | 06.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0034/24 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 274,20 € | 15.02.2024 | 06.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0033/24 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 405,67 € | 19.02.2024 | 06.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0060/24 | prevádzka kotolne | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Technical facility managment | 46929851 | 331,15 € | 22.02.2024 | 06.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0058/24 | Prenájom kopíriek Teplická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Magic Print | 36617661 | 429,14 € | 20.02.2024 | 06.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0043/24 | telekom. poplatky | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Slovak Telekom | 35763469 | 59,16 € | 07.02.2024 | 06.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0069/24 | vyúčtovanie teplo 012024 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Teplárenský holding a.s. | 36211541 | -1 361,94 € | 15.02.2024 | 06.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0059/24 | internetové pripojenie | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete | 17055270 | 300,00 € | 20.02.2024 | 06.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0057/24 | výmena zárubne - 3. posch. | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | GRUND Vranov N.T. s.r.o. | 31686974 | 726,85 € | 19.02.2024 | 06.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0056/24 | elektrická prípojka - pohybové štúdio | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | GRUND Vranov N.T. s.r.o. | 31686974 | 731,66 € | 19.02.2024 | 06.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0055/24 | Vypracovanie výpočtu poplatkov - znečistenie | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Technical facility managment | 46929851 | 390,00 € | 19.02.2024 | 06.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0053/24 | tonery Brother, Kyocera | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Magic Print | 36617661 | 398,10 € | 15.02.2024 | 06.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0054/24 | elektrická energia Teplická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ZSE Energia | 36677281 | 232,45 € | 19.02.2024 | 06.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0052/24 | elektrická energia Teplická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ZSE Energia | 36677281 | 628,35 € | 12.02.2024 | 06.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0051/24 | Elektrická energia Skalická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ZSE Energia | 36677281 | 1 039,38 € | 09.02.2024 | 06.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0033/24 | vodné stočné Skalická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 226,24 € | 01.02.2024 | 22.02.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0037/24 | členský poplatok 2024 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete | 17055270 | 33,00 € | 02.02.2024 | 22.02.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0036/24 | čistiace prostr. ŠJ | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Romana Píteková | 42049075 | 2 916,56 € | 09.02.2024 | 22.02.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0038/24 | elektrická energia Teplická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ZSE Energia | 36677281 | 232,45 € | 02.02.2024 | 22.02.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0026/24 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 331,64 € | 01.02.2024 | 22.02.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0025/24 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 273,20 € | 02.02.2024 | 22.02.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0021/24 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 140,17 € | 31.01.2024 | 22.02.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0028/24 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ATC - JR | 35760532 | 417,07 € | 01.02.2024 | 22.02.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0024/24 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Jozef Okša | 22659692 | 1 857,08 € | 31.01.2024 | 22.02.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0034/24 | arboristické práce - výrub stromu Skalická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Pisto-stav s.r.o. | 51915049 | 1 908,00 € | 05.02.2024 | 22.02.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0535/23 | pracovné rukavice ŠJ | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Inset | 16191072 | 23,20 € | 21.12.2023 | 22.02.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0023/24 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 170,28 € | 30.01.2024 | 22.02.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0022/24 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 430,56 € | 29.01.2024 | 22.02.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0007/24 | vodné stočné Teplická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 187,14 € | 12.01.2024 | 22.02.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0024/24 | vyúčtovanie teplo 12/23 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Teplárenský holding a.s. | 36211541 | 9 136,82 € | 01.02.2024 | 22.02.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra |