Zverejňovanie dokumentov Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským

Dunajská 13, Bratislava

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 4884

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia  Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0567/23 vodné stočné Skalická Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 BVS 35850370 198,31 € 31.12.2023 09.02.2024 Adriana Piačeková Ekonóm Faktúra
DFBV/0566/23 zrážková voda Skalická Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 BVS 35850370 248,42 € 31.12.2023 09.02.2024 Adriana Piačeková Ekonóm Faktúra
DFBV/0565/23 zrážková voda Teplická Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 BVS 35850370 98,56 € 31.12.2023 09.02.2024 Adriana Piačeková Ekonóm Faktúra
DFBV/0012/24 plyn Skalická vyúčtovanie Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 SPP 35815256 -9,49 € 15.01.2024 09.02.2024 Adriana Piačeková Ekonóm Faktúra
DFBV/0011/24 plyn ŠJ vyúčtovanie Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 SPP 35815256 -322,44 € 15.01.2024 09.02.2024 Adriana Piačeková Ekonóm Faktúra
DFBV/0010/24 plyn Skalická Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 SPP 35815256 35 745,82 € 15.01.2024 09.02.2024 Adriana Piačeková Ekonóm Faktúra
DFBV/0022/24 On-line školenie Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Asseco Solutions a.s. 00602311 96,00 € 24.01.2024 09.02.2024 Adriana Piačeková Ekonóm Faktúra
DFBV/0019/24 konf. poplatok Naštartujme budúcnosť Slovenska Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Junior Achievement Slovensko n.o. 42166292 50,00 € 07.02.2024 09.02.2024 Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP Riaditeľka Faktúra
DFBV/0016/24 BIO odpad Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 EKOHEAT 46023909 19,20 € 08.01.2024 09.02.2024 Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP Riaditeľka Faktúra
DFSJ/0013/24 potraviny Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Rom - Mon 50974319 253,84 € 17.01.2024 09.02.2024 Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP Riaditeľka Faktúra
DFSJ/0012/24 potraviny Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Rom - Mon 50974319 595,78 € 15.01.2024 09.02.2024 Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP Riaditeľka Faktúra
DFSJ/0011/24 potraviny Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Rom - Mon 50974319 10,80 € 15.01.2024 09.02.2024 Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP Riaditeľka Faktúra
DFSJ/0010/24 potraviny Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Rom - Mon 50974319 113,99 € 16.01.2024 09.02.2024 Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP Riaditeľka Faktúra
DFSJ/0009/24 potraviny Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Rom - Mon 50974319 209,97 € 12.01.2024 09.02.2024 Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP Riaditeľka Faktúra
DFBV/0021/24 prevádzka kotolne Skalická Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Technical facility managment 46929851 331,15 € 23.01.2024 09.02.2024 Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP Riaditeľka Faktúra
DFSJ/0008/24 potraviny Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 ATC - JR 35760532 133,87 € 12.01.2024 09.02.2024 Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP Riaditeľka Faktúra
DFBV/0020/24 Prenájom kopíriek Teplická Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Magic Print 36617661 272,52 € 23.01.2024 09.02.2024 Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP Riaditeľka Faktúra
DFBV/0018/24 Papierové utierky Skalická Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 CWS boco 31411045 82,92 € 18.01.2024 09.02.2024 Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP Riaditeľka Faktúra
DFBV/0017/24 papierové utierky Teplická Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 CWS boco 31411045 82,92 € 18.01.2024 09.02.2024 Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP Riaditeľka Faktúra
DFBV/0014/24 knihy Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 OXICO 11667958 74,29 € 17.01.2024 09.02.2024 Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP Riaditeľka Faktúra
DFBV/0015/24 aktualizácia SW ŠJ Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 SOFT-GL 36182214 57,60 € 12.01.2024 09.02.2024 Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP Riaditeľka Faktúra
DFBV/0539/23 Optimalizovaný zápis off page seo -G Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Prvníé Česká reklamní agentura s.r.o. 19515928 289,00 € 20.12.2023 09.02.2024 Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP Riaditeľka Faktúra
DFBV/0561/23 Telef. poplatky Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 O2 Slovakia 35848863 132,60 € 31.12.2023 08.02.2024 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra
DFBV/0002/24 GDPR 01/24 Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 SN real 36653497 50,00 € 08.01.2024 08.02.2024 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra
DFBV/0008/24 telekom. poplatky Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Slovak Telekom 35763469 57,24 € 07.02.2024 08.02.2024 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra
DFBV/0558/23 rohože Skalická Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Lindstrom 35742364 26,95 € 31.12.2023 08.02.2024 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra
DFSJ/0007/24 potraviny Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Rom - Mon 50974319 70,42 € 10.01.2024 08.02.2024 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra
DFSJ/0006/24 potraviny Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Rom - Mon 50974319 152,96 € 11.01.2024 08.02.2024 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra
DFBV/0005/24 Zborovňa - prístup Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Komensky 43908977 339,26 € 08.01.2024 08.02.2024 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra
DFBV/0557/23 služby BOZP a PO Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Jozef Mužlay - PYROSTOP Slovakia 41622952 150,00 € 31.12.2023 08.02.2024 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra